Schválený rozpočet na rok 2009 jednotlivých činností v rámci oddílů rozpočtové skladby
(v tis. Kč)
| SK | SR | UR | Návrh | index | |
| Oddíl 21 - PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ | SR | ||||
| OBCHOD A SLUŽBY | 2007 | 2008 | 2008 | 2 0 0 9 | 09/08 |
| Běžné výdaje: | |||||
| Výstava | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Informační centrum JM | 250,0 | 500 | 500,0 | 116 | 0,23 |
| Obchodní společnosti MČ | 609,7 | 245 | 245,0 | 100 | 0,41 |
| Ostatní výdaje v oblasti průmyslu, stavebnictví, | |||||
| obchodu a služeb | |||||
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 859,7 | 745 | 745,0 | 216 | 0,29 |
| Kapitálové výdaje: | |||||
| Obchodní společnosti MČ | 10 000,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Ostatní výdaje v oblasti průmyslu, stavebnictví, | |||||
| obchodu a služeb | |||||
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 10 000,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| C E L K E M oddíl 2 1 | 10 859,7 | 745 | 745,0 | 216 | 0,29 |
| SK | SR | UR | Návrh | index | |
| Oddíl 22 - DOPRAVA | SR | ||||
| 2007 | 2008 | 2008 | 2 0 0 9 | 09/08 | |
| Běžné výdaje: | |||||
| Dopravní posudky a značení | 72,0 | 200 | 200,0 | 300 | 1,50 |
| Údržba komunikací | 1 219,0 | 2 050 | 2 250,0 | 2 000 | 0,98 |
| Městský informační orient. systém (MIOS) | 148,8 | 200 | 200,0 | 200 | 1,00 |
| Ostatní výdaje v oblasti dopravy | 40,0 | 100 | 2 072,0 | 200 | 2,00 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 1 479,8 | 2 550 | 4 722,0 | 2 700 | 1,06 |
| Kapitálové výdaje: | |||||
| Doprava v klidu (parkování) | 0,0 | 0 | 2 400,0 | 2 300 | #DIV/0! |
| Výstavba hromadných parkovacích stání | 8 541,9 | 0 | 0,0 | 0 | #DIV/0! |
| Cyklistické stezky | 223,3 | 5 500 | 5 500,0 | 7 300 | 1,33 |
| Pěší komunikace | 150,0 | 800 | 800,0 | 1 800 | 2,25 |
| Zastřešení dálnice | 0,0 | 0 | 0 | 0 | x |
| Obytné zóny | 0,0 | 0 | 0 | 0 | x |
| Ostatní výdaje v oblasti dopravy | 0,0 | 0 | 0 | 0 | x |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 8 915,2 | 6 300 | 8 700,0 | 11 400 | 1,81 |
| C E L K E M oddíl 2 2 | 10 395,0 | 8 850 | 13 422,0 | 14 100 | 1,59 |
| SK | SR | UR | Návrh | index | |
| Oddíl 23 - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ | SR | ||||
| 2007 | 2008 | 2008 | 2 0 0 9 | 09/08 | |
| Běžné výdaje: | |||||
| Vypracování povodňových plánů | 0,0 | 0 | 0 | 0 | x |
| Zásobování pitnou vodou - oprava studní | 0,0 | 25 | 25,0 | 25 | 1,00 |
| Rozbory vod a studie | 0,0 | 25 | 25,0 | 25 | 1,00 |
| Ostatní výdaje v oblasti vodního hospodářství | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 0,0 | 50 | 50,0 | 50 | 1,00 |
| C E L K E M oddíl 2 3 | 0,0 | 50 | 50,0 | 50 | 1,00 |
| SK | SR | UR | Návrh | index | |
| Oddíl 31 + 32 - VZDĚLÁVÁNÍ | SR | ||||
| A ŠKOLSKÉ SLUŽBY | 2007 | 2008 | 2008 | 2 0 0 9 | 09/08 |
| Běžné výdaje: | |||||
| NEINVESTIČNÍ VLASTNÍ: | 91 539,4 | 11 325 | 12 420,3 | 6 362 | 0,56 |
| Akce pořádané OŠK | 303,5 | 260 | 205,2 | 150 | 0,58 |
| Informační technologie MŠ a ZŠ | 3 270,8 | 6 720 | 6 720,0 | 4 000 | 0,60 |
| Ostatní výdaje v oblasti vzdělávání | 87 965,1 | 4 345 | 5 495,1 | 2 212 | 0,51 |
| PŘÍSPĚVKY MŠ A ZŠ: | 69 572,2 | 70 715 | 73 191,1 | 77 019 | 1,09 |
| Mateřské školy | 19 919,0 | 20 382 | 21 166,8 | 26 112 | 1,28 |
| - příspěvky na provoz | 13 462,9 | 13 321 | 13 391,0 | 13 639 | 1,02 |
| - příspěvek na nájemné | 2 763,8 | 2 637 | 2 650,2 | 2 629 | 1,00 |
| - příspěvky na odpisy | 391,0 | 392 | 702,1 | 771 | 1,97 |
| - ostatní příspěvky | 3 301,3 | 4 032 | 4 423,5 | 9 073 | 2,25 |
| MŠ C E LK E M | 19 919,0 | 20 382 | 21 166,8 | 26 112 | 1,28 |
| Základní školy | 49 653,2 | 50 333 | 52 024,3 | 50 907 | 1,01 |
| - příspěvky na provoz | 31 897,5 | 33 696 | 33 148,0 | 32 556 | 0,97 |
| - příspěvek na nájemné | 14 092,9 | 14 385 | 15 558,0 | 16 670 | 1,16 |
| - příspěvky na odpisy | 1 063,5 | 1 063 | 535,9 | 0 | 0,00 |
| - ostatní příspěvky | 2 599,3 | 1 189 | 2 782,4 | 1 681 | 1,41 |
| ZŠ C E L K E M | 49 653,2 | 50 333 | 52 024,3 | 50 907 | 1,01 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 161 111,6 | 82 040 | 85 611,4 | 83 381 | 1,02 |
| Oddíl 33 - KULTURA, CÍRKVE A | SR | ||||
| SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY | 2007 | 2008 | 2008 | 2 0 0 9 | 09/08 |
| Běžné výdaje: | |||||
| Mediální politika MČ Praha 11 | 5 371,5 | 7 058 | 8 150,9 | 6 840 | 0,97 |
| Propagace městské části | 2 512,7 | 2 950 | 5 550,0 | 2 100 | 0,71 |
| Grantový program | 697,7 | 2 500 | 2 500,0 | 2 500 | 1,00 |
| Správa kulturních objektů a památek | 621,6 | 360 | 380,5 | 250 | 0,69 |
| Společenské a kulturní akce MČ Praha 11 | 2 404,2 | 1 750 | 1 850,0 | 3 000 | 1,71 |
| Občanské obřady | 599,0 | 680 | 680,0 | 720 | 1,06 |
| Publikační a ediční činnost | 460,0 | 500 | 500,0 | 500 | 1,00 |
| KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. | 4 896,0 | 7 000 | 7 038,0 | 6 500 | 0,93 |
| Příspěvky celkem, z toho: | 7 601,6 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| KD Chodovská tvrz | 4 221,6 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| KD Klubka | 1 225,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| KC Zahrada | 2 155,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Ostatní výdaje v oblasti kultury | 743,6 | 332 | 282,0 | 332 | 1,00 |
| Mzdové výdaje - honoráře za KLÍČ | 81,4 | 110 | 110,0 | 110 | 1,00 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 25 989,3 | 23 240 | 27 041,4 | 22 852 | 0,98 |
| Kapitálové výdaje: | |||||
| Technické zhodnocení kulturních | |||||
| objektů a památek | 422,5 | 0 | 0,0 | 0 | #DIV/0! |
| KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | #DIV/0! |
| Ostatní výdaje v oblasti kultury | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | #DIV/0! |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 422,5 | 0 | 0,0 | 0 | #DIV/0! |
| C E L K E M oddíl 3 3 | 26 411,8 | 23 240 | 27 041,4 | 22 852 | 0,98 |
| SK | SR | UR | Návrh | index | |
| Oddíl 34 - TĚLOVÝCHOVA | SR | ||||
| A ZÁJMOVÁ ČINNOST | 2007 | 2008 | 2008 | 2 0 0 9 | 09/08 |
| Běžné výdaje: | |||||
| Grantový program | 991,5 | 2 000 | 2 000,0 | 2 500 | 1,25 |
| Pronájem pozemků školních hřišť | 213,5 | 251 | 251,0 | 251 | 1,00 |
| Provoz školních hřišť | 163,4 | 300 | 300,0 | 300 | 1,00 |
| Ozdravné a sportovní pobyty pro děti | 6 299,7 | 15 100 | 15 100,0 | 16 500 | 1,09 |
| Ostatní výdaje v oblasti sportu | 448,0 | 850 | 1 916,5 | 1 500 | 1,76 |
| Sportovní Jižní Město o.p.s. | 100,0 | 0 | 1 500,0 | 2 000 | #DIV/0! |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 8 216,1 | 18 501 | 21 067,5 | 23 051 | 1,25 |
| Kapitálové výdaje: | |||||
| Spoluúčast na rek.školních hřišť-granty MHMP | 0,0 | 1 613 | 3 491,5 | 570 | 0,35 |
| Projektová dokumentace | 467,9 | 2 400 | 2 400,0 | 700 | 0,29 |
| Sportovní areál ZŠ K Milíčovu | 1 439,8 | 0 | 0,0 | 0 | #DIV/0! |
| Vodní svět | 10 938,0 | 17 300 | 16 883,5 | 26 000 | 1,50 |
| Dovybavení školních hřišť | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Sportovní areál při ZŠ Donovalská | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Sportovní areál při ZŠ Mendelova | 3 680,7 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Multifunkční hala ZŠ Květnového vítězství 1554 | 293,9 | 0 | 10 000,0 | 38 000 | #DIV/0! |
| Hrabákova - rek.objektu | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | #DIV/0! |
| Ostatní výdaje v oblasti sportu | 2 819,7 | 0 | 17 000,0 | 11 162 | #DIV/0! |
| Výkup nemovitostí (OMP) | 0,0 | 0 | 1 050,0 | 0 | #DIV/0! |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 19 640,0 | 21 313 | 50 825,0 | 76 432 | 3,59 |
| C E L K E M oddíl 3 4 | 27 856,1 | 39 814 | 71 892,5 | 99 483 | 2,50 |
| SK | SR | UR | Návrh | index | |
| Oddíl 35 - ZDRAVOTNICTVÍ | SR | ||||
| 2007 | 2008 | 2008 | 2 0 0 9 | 09/08 | |
| Běžné výdaje: | |||||
| Grantový program | 420,2 | 300 | 850,0 | 300 | 1,00 |
| Příspěvky a dary: | 2 250,4 | 2 260 | 2 260,0 | 2 260 | 1,00 |
| SZZ JM II. | 2 250,4 | 2 260 | 2 260,0 | 2 260 | 1,00 |
| lékařská služba první pomoci | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Ostatní výdaje v oblasti zdravotnictví | 2 023,8 | 15 | 85,0 | 10 | 0,67 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 4 694,4 | 2 575 | 3 195,0 | 2 570 | 1,00 |
| Kapitálové výdaje: | |||||
| Opatovská 1763 (poliklinika) | 583,1 | 2 400 | 2 400,0 | 2 400 | 1,00 |
| Výjezdové stanoviště záchranné služby | 6 026,6 | 400 | 2 900,0 | 0 | 0,00 |
| Dům zubní péče pro děti a rodinu, V Benátkách 1750 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 000 | #DIV/0! |
| Ostatní výdaje v oblasti zdravotnictví | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | #DIV/0! |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 6 609,7 | 2 800 | 5 300,0 | 7 400 | 2,64 |
| C E L K E M oddíl 3 5 | 11 304,1 | 5 375 | 8 495,0 | 9 970 | 1,85 |
| SK | SR | UR | Návrh | index | |
| Oddíl 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ | SR | ||||
| SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ | 2007 | 2008 | 2008 | 2 0 0 9 | 09/08 |
| Běžné výdaje: | |||||
| Územní plánování (OÚR) | 413,0 | 800 | 628,0 | 700 | 0,88 |
| Fond podpory regenerace (OÚR) | 24 880,3 | 25 000 | 25 000,0 | 25 000 | 1,00 |
| Geodetické práce, technická pomoc (OMP) | 111,3 | 100 | 1 100,0 | 2 000 | 20,00 |
| Údržba hřbitova, sociální pohřby (OKT) | 557,7 | 570 | 570,0 | 620 | 1,09 |
| Mzdové výdaje - ostatní osobní výdaje (OKT) | 39,0 | 40 | 40,0 | 40 | 1,00 |
| Ostatní výdaje v oblasti bydlení, komunálních | 2 686,1 | 10 205 | 12 505,0 | 17 420 | 1,71 |
| služeb a územního rozvoje, z toho: (OSM) | |||||
| - opravy vad panelové výstavby | 210,8 | 0 | 0,0 | 0 | #DIV/0! |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 28 687,4 | 36 715 | 39 843,0 | 45 780 | 1,25 |
| Kapitálové výdaje: | |||||
| Studie (OÚR) | 563,8 | 4 500 | 4 520,0 | 2 500 | 0,56 |
| Regenerace BF | 33 247,9 | 29 933 | 36 828,0 | 12 750 | 0,43 |
| Modernizace bytů | 0,0 | 10 000 | 10 000,0 | 10 000 | 1,00 |
| Dům seniorů | 0,0 | 1 000 | 1 000,0 | 0 | 0,00 |
| Projektová příprava | 1 023,4 | 3 000 | 3 410,0 | 5 600 | 1,87 |
| Bezpečnostní systémy | 0,0 | 11 000 | 11 000,0 | 3 700 | 0,34 |
| Kontejnerová stání | 0,0 | 2 000 | 2 000,0 | 2 899 | 1,45 |
| Nebytové objekty | 292,6 | 5 400 | 10 940,0 | 0 | 0,00 |
| Ostatní výdaje v oblasti bydlení, komun.služeb .. | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | #DIV/0! |
| Výkup nemovitostí (OMP) | 800,0 | 0 | 0,0 | 0 | #DIV/0! |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 35 927,7 | 66 833 | 79 698,0 | 37 449 | 0,56 |
| C E L K E M oddíl 3 6 | 64 615,1 | 103 548 | 119 541,0 | 83 229 | 0,80 |
| Oddíl 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO | SR | ||||
| PROSTŘEDÍ | 2007 | 2008 | 2008 | 2 0 0 9 | 09/08 |
| Běžné výdaje: | |||||
| Nájmy pozemků (OMP) | 14,9 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Odpadové hospodářství | 5 834,9 | 6 900 | 6 200,0 | 7 105 | 1,03 |
| Grantový program | 124,0 | 500 | 400,0 | 500 | 1,00 |
| Údržba veřejné zeleně | 25 274,1 | 22 500 | 24 700,0 | 24 486 | 1,09 |
| Pojištění veřejných ploch | 18,0 | 18 | 18,0 | 18 | 1,00 |
| Výsadba stromů | 1 997,7 | 0 | 0,0 | 150 | #DIV/0! |
| Ostatní výdaje v oblasti ochr.životního prostředí | 2 179,3 | 2 750 | 2 759,1 | 4 290 | 1,56 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 35 442,9 | 32 668 | 34 077,1 | 36 549 | 1,12 |
| Kapitálové výdaje: | |||||
| Parky na JM (OSM) | 31 562,4 | 8 000 | 9 700,0 | 6 500 | 0,81 |
| Kontejnerová stání (OSM) | 2 397,0 | 4 550 | 4 150,0 | 12 630 | 2,78 |
| Regenerace vnitrobloků (OSM) | 0,0 | 700 | 700,0 | 700 | 1,00 |
| Rekonstrukce dětských hřišť (OŽP) | 15 952,2 | 9 451 | 6 973,5 | 8 500 | 0,90 |
| Sadovnické úpravy a úpr. herních ploch, z toho: | 1 712,8 | 8 500 | 8 543,8 | 8 500 | 1,00 |
| - odstranění bet. mobiliáře, úpravy nevhodných | 0,0 | 7 000 | 7 000,0 | 5 000 | 0,71 |
| terénních modelací (OSM) | |||||
| - přeměna okr. nádrží (OSM) | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 000 | x |
| - přeměna nadbytečných hřišť | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 500 | x |
| - úpravy vynucených tras v zeleni | 0,0 | 1 500 | 1 543,8 | 0 | 0,00 |
| - úpravy pěších cest původní části parku | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| u Chodovské tvrze | |||||
| - výsadba stromořadí v ul. Opatovská | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Rehabilitace vnitrobloku Křejpského-Lečkova | 1 373,8 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Ostatní výdaje v oblasti ochr.životního prostředí | 0,0 | 0 | 5 224,6 | 700 | #DIV/0! |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 52 998,2 | 31 201 | 35 291,9 | 37 530 | 1,20 |
| C E L K E M oddíl 3 7 | 88 441,1 | 63 869 | 69 369,0 | 74 079 | 1,16 |
| SK | SR | UR | Návrh | index | |
| Oddíl 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY | SR | ||||
| A POMOC … | 2007 | 2008 | 2008 | 2 0 0 9 | 09/08 |
| Běžné výdaje: | |||||
| Grantový program | 900,0 | 1 800 | 3 110,0 | 2 000 | 1,11 |
| Příspěvky Centru sociálních služeb Praha - JM | 20 833,0 | 17 600 | 18 226,0 | 17 600 | 1,00 |
| Ostatní výdaje v oblasti sociální péče | 2 159,6 | 2 551 | 9 451,0 | 15 551 | 6,10 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 23 892,6 | 21 951 | 30 787,0 | 35 151 | 1,60 |
| Kapitálové výdaje: | |||||
| ÚMČ (soc. půjčky obyv. na nákup motor.vozidla) | 0,0 | 60 | 60,0 | 60 | 1,00 |
| Příspěvky Centru soc. služeb Praha -JM | 752,5 | 2 210 | 2 210,0 | 1 280 | 0,58 |
| Regenerace objektu Láskova 1803 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | #DIV/0! |
| Ostatní výdaje v oblasti sociální péče | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | #DIV/0! |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 752,5 | 2 270 | 2 270,0 | 1 340 | 0,59 |
| C E L K E M oddíl 4 3 | 24 645,1 | 24 221 | 33 057,0 | 36 491 | 1,51 |
| z toho: Centrum soc. služeb Praha - JM | 21 585,5 | 19 810 | 20 436,0 | 18 880 | 0,95 |
| SK | SR | UR | Návrh | index | |
| Oddíl 53 - BEZPEČNOST | SR | ||||
| A VEŘEJNÝ POŘÁDEK | 2007 | 2008 | 2008 | 2 0 0 9 | 09/08 |
| Běžné výdaje: | |||||
| Bezpečné JM | 2 208,0 | 5 060 | 5 060,0 | 220 | 0,04 |
| Dary, z toho: | 193,6 | 250 | 250,0 | 250 | 1,00 |
| pro MP a Policii ČR | 193,6 | 250 | 250,0 | 250 | 1,00 |
| Ostatní výdaje v oblasti bezpečnosti | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | #DIV/0! |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 2 401,6 | 5 310 | 5 310,0 | 470 | 0,09 |
| Kapitálové výdaje: | |||||
| Bezpečné JM | 189,0 | 2 200 | 2 200,0 | 0 | x |
| Sídlo MP | 9 783,9 | 6 000 | 4 315,0 | 1 000 | 0,17 |
| Ostatní investice MP | 0,0 | 1 000 | 1 000,0 | 0 | 0,00 |
| Policie ČR - příspěvek na kamery | 0,0 | 0 | 0,0 | 850 | x |
| 1. JIHOMĚSTSKÁ a.s. | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | #DIV/0! |
| Ostatní výdaje v oblasti bezpečnosti | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | #DIV/0! |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 9 972,9 | 9 200 | 7 515,0 | 1 850 | 0,20 |
| C E L K E M oddíl 53 | 12 374,5 | 14 510 | 12 825,0 | 2 320 | 0,16 |
| SK | SR | UR | Návrh | index | |
| Oddíl 55 - POŽÁRNÍ OCHRANA | SR | ||||
| A INTEGROVANÝ ZÁCHR. SYSTÉM | 2007 | 2008 | 2008 | 2 0 0 9 | 09/08 |
| Běžné výdaje: | |||||
| Sbor dobrov. hasičů Praha 4 - Chodov | 314 | 350 | 520,0 | 320 | 0,91 |
| Věcný dar hasičskému sboru hl. m. Prahy | 48,6 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Ostatní výdaje v oblasti požární ochrany | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 362,6 | 350 | 520,0 | 320 | 0,91 |
| Kapitálové výdaje: | |||||
| Ostatní výdaje v oblasti požární ochrany | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| C E L K E M oddíl 55 | 362,6 | 350 | 520,0 | 320 | 0,91 |
| SK | SR | UR | Návrh | index | |
| Oddíl 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY | SR | ||||
| A ČINNOSTI | 2007 | 2008 | 2008 | 2 0 0 9 | 09/08 |
| Běžné výdaje: | |||||
| Nadační fond městských částí jihovýchodu | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Humanitární pomoc | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Internet pro občany | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Kapitálové výdaje: | |||||
| Internet pro občany | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| C E L K E M oddíl 62 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| SK | SR | UR | Návrh | index | |
| Oddíl 61 - STÁTNÍ SPRÁVA, | SR | ||||
| ÚZ. SAMOSPRÁVA | 2007 | 2008 | 2008 | 2 0 0 9 | 09/08 |
| Běžné výdaje (mimo výdajů na platy): | 59 289,1 | 63 235 | 66 639,6 | 64 684 | 1,02 |
| Základní provoz ÚMČ | 25 388,1 | 25 386 | 27 457,1 | 27 310 | 1,08 |
| Poradenská činnost EU fondy | 0,0 | 2 400 | 2 400,0 | 2 400 | 1,00 |
| Výpočetní technika | 5 319,8 | 6 690 | 6 502,6 | 6 690 | 1,00 |
| Pojistné zdravotní a sociální | 25 435,0 | 25 275 | 26 735,9 | 24 690 | 0,98 |
| z toho: pojistné za přípravu a realizaci voleb | 0,0 | 0 | 0,0 | 280 | x |
| Studijní a pracovní cesty | 194,7 | 150 | 210,0 | 260 | 1,73 |
| Výdaje fondu zaměstnavatele MČ | 2 951,5 | 3 334 | 3 334,0 | 3 334 | 1,00 |
| Volby (OKT) | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Ostatní výdaje místní správy | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Výdaje na platy,ost.platby za prov.práci celkem, | 77 515,6 | 76 129 | 80 920,1 | 73 318 | 0,96 |
| z toho: (bez HČ) | |||||
| Platy zaměstnancům v prac.poměru (limit) | 67 576,6 | 67 060 | 70 922,1 | 64 470 | 0,96 |
| z toho: na odměny za přípravu a realiz.voleb | 0,0 | 0 | 0,0 | 800 | x |
| Ostatní osobní výdaje | 2 195,4 | 610 | 1 137,0 | 610 | 1,00 |
| Měs. odměny uvolněným členům ZMČ | 4 473,0 | 4 635 | 5 037,0 | 5 460 | 1,18 |
| Měsíční odměny neuvolněným členům ZMČ | 1 054,4 | 1 150 | 1 150,0 | 1 170 | 1,02 |
| Refundace mezd členům ZMČ | 116,8 | 300 | 300,0 | 300 | 1,00 |
| Jednorázové odměny členům výborů, komisí | 282,3 | 500 | 488,6 | 460 | 0,92 |
| (finanční dary občanům) | |||||
| Výdaje fondu zaměstnavatele MČ | 1 739,3 | 1 874 | 1 874,0 | 848 | 0,45 |
| Volby (OKT-PER) | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| z toho: pojistné za přepravu a realizaci voleb | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Finanční dary obyvatelstvu | 77,8 | 0 | 11,4 | 0 | x |
| Odvody za neplnění povinnosti zaměst.zdrav.postižené | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 136 804,7 | 139 364 | 147 559,7 | 138 002 | 0,99 |
| Kapitálové výdaje: | |||||
| Nestavební investice | 639,8 | 250 | 250,0 | 2 650 | 10,60 |
| Výpočetní technika | 2 686,7 | 3 653 | 4 090,4 | 3 653 | 1,00 |
| Rekonstrukce objektů ÚMČ Praha 11 | 279,0 | 200 | 200,0 | 397 | 1,99 |
| Nová radnice | 2 570,4 | 2 000 | 2 000,0 | 2 000 | 1,00 |
| Ostatní výdaje místní správy | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 6 175,9 | 6 103 | 6 540,4 | 8 700 | 1,43 |
| C E L K E M oddíl 6 1 | 142 980,6 | 145 467 | 154 100,1 | 146 702 | 1,01 |
| SK | SR | UR | Návrh | index | |
| Oddíl 63 - FINANČNÍ OPERACE | SR | ||||
| 2007 | 2008 | 2008 | 2 0 0 9 | 09/08 | |
| Běžné výdaje: | |||||
| Bankovní služby | 203,3 | 300 | 300,0 | 300 | 1,00 |
| Pojištění motorových vozidel | 45,1 | 40 | 40,0 | 45 | 1,13 |
| Odpočet DPH v běžném roce | -1 972,6 | 0 | -2 560,0 | 0 | x |
| Ostatní finanční operace | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | -1 724,2 | 340 | -2 220,0 | 345 | 1,01 |
| C E L K E M oddíl 6 3 | -1 724,2 | 340 | -2 220,0 | 345 | 1,01 |
| SK | SR | UR | Návrh | index | |
| Oddíl 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI | SR | ||||
| 2007 | 2008 | 2008 | 2 0 0 9 | 09/08 | |
| Běžné výdaje | |||||
| Rozpočtová rezerva účelová | 0,0 | 500 | 500,0 | 0 | 0,00 |
| Rozpočtová rezerva neúčelová | 0,0 | 8 000 | 5 020,0 | 10 595 | 1,32 |
| Nejasné (nedohledané platby) | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 681,7 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 681,7 | 8 500 | 5 520,0 | 10 595 | 1,25 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| C E L K E M oddíl 6 4 | 681,7 | 8 500 | 5 520,0 | 10 595 | 1,25 |
Vytvořeno 7.1.2009 9:19:39 | přečteno 3098x | Ing. Sylvia Davidová
