Schválený rozpočet MČ Praha 11 na rok 2009
(v tis. Kč)
| SK | SR | UR | Návrh | index | |
| JEDNOTLIVÉ DRUHY PŘÍJMŮ | SR | ||||
| 2007 | 2008 | 2008 | 2 0 0 9 | 09/08 | |
| 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM : | 53 941,8 | 50 342 | 51 534,0 | 49 510 | 0,98 |
| Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Místní poplatky: | 15 160,0 | 13 442 | 13 442,0 | 14 510 | 1,08 |
| - ze psů | 2 831,3 | 3 000 | 3 000,0 | 2 775 | 0,93 |
| - pobytové (lázeňský, rekreační) | 21,8 | 62 | 62,0 | 20 | 0,32 |
| - za užívání veř. prostranství | 2 745,5 | 2 800 | 2 800,0 | 2 800 | 1,00 |
| - ze vstupného | 1,9 | 10 | 10,0 | 5 | 0,50 |
| - z ubytovací kapacity | 119,7 | 70 | 70,0 | 110 | 1,57 |
| - za provozovaný výherní hrací přístroj | 9 439,8 | 7 500 | 7 500,0 | 8 800 | 1,17 |
| Odvod výtěžku z provozování loterií | 7 127,7 | 6 000 | 7 192,0 | 6 100 | 1,02 |
| Správní poplatky | 16 716,8 | 15 000 | 15 000,0 | 13 000 | 0,87 |
| Daň z nemovitostí | 14 937,3 | 15 900 | 15 900,0 | 15 900 | 1,00 |
| 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM : | 39 968,2 | 31 190 | 31 501,4 | 28 857 | 0,93 |
| Příjmy z vlastní činnosti MČ : | 256,9 | 130 | 130,0 | 150 | 1,15 |
| - pohřebnictví | 256,9 | 100 | 100,0 | 150 | 1,50 |
| - činnost místní správy | 0,0 | 30 | 30,0 | 0 | 0,00 |
| Odvody příspěvkových organizací | 3 647,1 | 3 665 | 3 498,0 | 3 147 | 0,86 |
| Příjmy z úroků | 5 439,7 | 3 500 | 3 500,0 | 4 000 | 1,14 |
| Přijaté sankční platby | 558,4 | 905 | 905,0 | 600 | 0,66 |
| Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů | 1 322,0 | 0 | -4 768,0 | 0 | x |
| Přijaté vratky transferů od přísp.organizací | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Odpočet DPH | 8 711,7 | 0 | 4 546,4 | 0 | x |
| Přijaté neinvestiční dary | 230,0 | 0 | 700,0 | 0 | x |
| Přijaté pojistné náhrady | 91,2 | 0 | 0,0 | 50 | x |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 42,9 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Ostatní nedaňové příjmy | 2 254,8 | 2 000 | 2 000,0 | 2 000 | 1,00 |
| Splátky půjček od obyvatelstva | 554,4 | 490 | 490,0 | 410 | 0,84 |
| Splátky půjček od OPS a pod. subjektů-družstev | 16 859,1 | 20 500 | 20 500,0 | 18 500 | 0,90 |
| 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM : | 4 580,0 | 0 | 7 020,0 | 0 | x |
| Přijaté dary na pořízení dlohodobého majetku | 4 580,0 | 0 | 7 020,0 | 0 | x |
| VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM | 98 490,0 | 81 532 | 90 055,4 | 78 367 | 0,96 |
| SK | SR | UR | Návrh | index | |
| JEDNOTLIVÉ DRUHY PŘÍJMŮ | SR | ||||
| 2007 | 2008 | 2008 | 2 0 0 9 | 09/08 | |
| 4. PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM : | 816 114,0 | 472 838 | 620 769,6 | 499 810 | 1,06 |
| Transfery ze státního rozpočtu a EU | 198 828,8 | 36 322 | 135 910,2 | 37 626 | 1,04 |
| - neinvestiční transfery | 35 681,0 | 36 322 | 36 322,0 | 37 626 | 1,04 |
| - neinvestiční přijaté transfery v průběhu roku | 106 147,8 | 0 | 99 588,2 | 0 | x |
| - investiční přijaté transfery v průběhu roku | 57 000,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Transfery z rozpočtu HMP: | 273 519,4 | 190 574 | 224 367,4 | 195 905 | 1,03 |
| - neinvestiční transfery | 188 462,0 | 190 574 | 190 574,0 | 195 905 | 1,03 |
| - neinvestiční přijaté transfery v průběhu roku | 36 107,4 | 0 | 11 898,4 | 0 | x |
| - investiční přijaté transfery v průběhu roku | 48 950,0 | 0 | 21 895,0 | 0 | x |
| Ostatní neinvestiční transfery | -1 589,6 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| od rozpočtů úz. úrovně | |||||
| Ostatní investiční transfery | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| od rozpočtů územní úrovně | |||||
| Převody z vlastních fondů | 345 032,4 | 245 642 | 260 192,0 | 265 979 | 1,08 |
| hospodářské činnosti MČ | |||||
| - zisk minulých let | 500,0 | 52 000 | 52 000,0 | 80 000 | 1,54 |
| - odpisy BF | 29 905,0 | 30 020 | 30 020,0 | 33 680 | 1,12 |
| - odpisy NBF | 17 671,0 | 17 022 | 17 022,0 | 19 299 | 1,13 |
| - privatizace | 296 956,4 | 146 600 | 161 150,0 | 133 000 | 0,91 |
| Přijaté transfery od obcí | 323,0 | 300 | 300,0 | 300 | 1,00 |
| Ú H R N P Ř Í J M Ů | 914 604,0 | 554 370 | 710 825,0 | 578 177 | 1,04 |
| běžného roku | |||||
| SK | SR | UR | Návrh | index | |
| JEDNOTLIVÉ DRUHY VÝDAJŮ | SR | ||||
| 2007 | 2008 | 2008 | 2 0 0 9 | 09/08 | |
| 1. BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 519 601,6 | 374 949 | 495 633,1 | 402 082 | 1,07 |
| oddíl 21 - PRŮMYSL, STAVEB., OBCHOD ... | 859,7 | 745,0 | 745,0 | 216,0 | 0,29 |
| oddíl 22 - DOPRAVA | 1 479,8 | 2 550,0 | 4 722,0 | 2 700,0 | 1,06 |
| oddíl 23 - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 1,00 |
| oddíl 31 + 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY | 161 111,6 | 82 040,0 | 85 611,4 | 83 381,0 | 1,02 |
| oddíl 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚL. PROSTŘEDKY | 25 989,3 | 23 240,0 | 27 041,4 | 22 852,0 | 0,98 |
| oddíl 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST | 8 216,1 | 18 501,0 | 21 067,5 | 23 051,0 | 1,25 |
| oddíl 35 - ZDRAVOTNICTVÍ | 4 694,4 | 2 575,0 | 3 195,0 | 2 570,0 | 1,00 |
| oddíl 36 - BYDL., KOM. SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ | 28 687,4 | 36 715,0 | 39 843,0 | 45 780,0 | 1,25 |
| oddíl 37 - OCHRANA ŽIV. PROSTŘEDÍ | 35 442,9 | 32 668,0 | 34 077,1 | 36 549,0 | 1,12 |
| oddíl 41 - DÁVKY A PODPORY V SOC. ZABEZP. | 90 701,4 | 0,0 | 91 754,0 | 0,0 | x |
| oddíl 43 - SOC. PÉČE A POMOC | 23 892,6 | 21 951,0 | 30 787,0 | 35 151,0 | 1,60 |
| oddíl 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZ. STAVY | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 1,00 |
| oddíl 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK | 2 401,6 | 5 310,0 | 5 310,0 | 470,0 | 0,09 |
| oddíl 55 - POŽÁRNÍ OCHRANA a .... | 362,6 | 350,0 | 520,0 | 320,0 | 0,91 |
| oddíl 61 - STÁT. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA | 136 804,7 | 139 364,0 | 147 559,7 | 138 002,0 | 0,99 |
| oddíl 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |
| oddíl 63 - FINANČNÍ OPERACE | -1 724,2 | 340,0 | -2 220,0 | 345,0 | 1,01 |
| oddíl 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI | 681,7 | 8 500,0 | 5 520,0 | 10 595,0 | 1,25 |
| 2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 331 854,3 | 357 320 | 433 955,3 | 253 723 | 0,71 |
| oddíl 21 - PRŮMYSL, STAVEB., OBCHOD ... | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |
| oddíl 22 - DOPRAVA | 8 915,2 | 6 300,0 | 8 700,0 | 11 400,0 | 1,81 |
| oddíl 31 + 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY | 180 439,7 | 211 300,0 | 237 815,0 | 71 622,0 | 0,34 |
| oddíl 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚL. PROSTŘEDKY | 422,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |
| oddíl 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST | 19 640,0 | 21 313,0 | 50 825,0 | 76 432,0 | 3,59 |
| oddíl 35 - ZDRAVOTNICTVÍ | 6 609,7 | 2 800,0 | 5 300,0 | 7 400,0 | 2,64 |
| oddíl 36 - BYDL., KOM. SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ | 35 927,7 | 66 833,0 | 79 698,0 | 37 449,0 | 0,56 |
| oddíl 37 - OCHRANA ŽIV. PROSTŘEDÍ | 52 998,2 | 31 201,0 | 35 291,9 | 37 530,0 | 1,20 |
| oddíl 43 - SOC. PÉČE A POMOC | 752,5 | 2 270,0 | 2 270,0 | 1 340,0 | 0,59 |
| oddíl 53 - BEZPEČNOST A VEŘ. POŘÁDEK | 9 972,9 | 9 200,0 | 7 515,0 | 1 850,0 | 0,20 |
| oddíl 61 - STÁT. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA | 6 175,9 | 6 103,0 | 6 540,4 | 8 700,0 | 1,43 |
| oddíl 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |
| Ú H R N V Ý D A J Ů | 851 455,9 | 732 269 | 929 588,4 | 655 805 | 0,90 |
| běžného roku | |||||
| SK | SR | UR | Návrh | index | |
| F I N A N C O V Á N Í | SR | ||||
| 2007 | 2008 | 2008 | 2 0 0 9 | 09/08 | |
| - přijaté půjčené prostředky | 0,0 | 0 | 0 | 0 | x |
| - uhrazené splátky přijatých půjčených prostř. | 0,0 | 0 | 0 | 0 | x |
| - použití fin. prostředků vytvořených v minulých | 0,0 | 177 899 | 226 374,0 | 77 628 | 0,44 |
| letech, z toho: | |||||
| - FRR MČ Praha 11 | 0,0 | 120 877 | 127 777 | 71 828 | 0,59 |
| - fond zaměstnavatele MČ | 0,0 | 888 | 888 | 280 | 0,32 |
| - fond podpory regenerace | 0,0 | 3 570 | 3 570 | 5 520 | 1,55 |
| - základní běžný účet | 0,0 | 52 564 | 94 139 | 0 | 0,00 |
| - rezerva finančních prostředků | 0,0 | 0 | -7 611 | 0 | x |
| - změna stavu krátkodob. peněž. prostředků | -63 148,1 | 0 | 0 | 0 | x |
| (vyčíslení přebytku či schodku) | |||||
| FINANCOVÁNÍ | -63 148,1 | 177 899 | 218 763,4 | 77 628 | 0,44 |
| ÚHRN PŘÍJMŮ BĚŽNÉHO ROKU | 914 604,0 | 554 370 | 710 825,0 | 578 177 | 1,04 |
| ÚHRN VÝDAJŮ BĚŽNÉHO ROKU | 851 455,9 | 732 269 | 929 588,4 | 655 805 | 0,90 |
| Rozdíl příjmů a výdajů | 63 148,1 | -177 899 | -218 763,4 | -77 628 | 0,44 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | -63 148,1 | 177 899 | 218 763,4 | 77 628 | 0,44 |
| Vysvětlivky: SK = skutečnost k 31. 12. 2007 | |||||
| SR = schválený rozpočet na rok 2008 | |||||
| UR = upravený rozpočet na rok 2008 | |||||
| Návrh 2009 = návrh rozpočtu na rok 2009 | |||||
| Index 09/08 = index návrhu rozpočtu na rok 2009 ke SR 2008 | |||||
Vytvořeno 6.1.2009 15:42:08 | přečteno 4284x | Ing. Sylvia Davidová
