Jazyk:EN DE

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11

Zvětšit písmo:A A A

O-linka800 104 300 obcanskalinka@praha11.cz

Textový hovor s přepisem

Městská část Potřebuji si zařídit Úřad Radnice Úřední deska Formuláře Média Kontakty

Otázky a odpovědi FOREIGNERS CIZINCI Aktuality o koronaviru Očkování COVID-19 Vyfoťte to Rezervace na úřad

Konto občana

Příhlášení k účtu Registrace nového uživatele

Navigace

Zpět na Úřad

Rozpočet

Úvodní strana > Úřad > Rozpočet > Rozpočet na rok 2008

Schválený rozpočet na rok 2008 jednotlivých činností v rámci oddílů rozpočtové skladby

(v tis. Kč)

	S K	S R	U R	SR	Index
Oddíl 21 - PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ
OBCHOD A SLUŽBY	2006	2007	2007	2008	08/07

Běžné výdaje:

Propagace městské části	2 623,0	0	0,0	0	x
Výstava	1 346,2	0	0,0	0	x
Informační centrum JM	0,0	500	500,0	500	1,00
Obchodní společnosti MČ	0,0	0	0,0	245	x


BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	3 969,2	500	500,0	745	1,49


Kapitálové výdaje:	0,0	0	0,0	0	x
Obchodní společnosti MČ	0,0	0	0,0	0	x


KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	0,0	0	0,0	0	x


C E L K E M oddíl 2 1	3 969,2	500	500,0	745	1,49

	S K	S R	U R	SR	Index
Oddíl 22 - DOPRAVA
	2006	2007	2007	2008	08/07

Běžné výdaje:

Dopravní posudky a značení	155,5	200	200,0	200	1,00
Údržba komunikací	1 600,4	1 800	1 795,0	2 050	1,14
Městský informační orient. systém (MIOS)	50,0	150	150,0	200	1,33
Ostatní výdaje v oblasti dopravy	48,0	100	100,0	100	1,00



BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	1 853,9	2 250	2 245,0	2 550	1,13


Kapitálové výdaje:

Doprava v klidu (parkování) (OSM)	202,8	500	500,0	0	0,00
Výstavba hromadných parkovacích stání (OSM)	55 230,7	9 400	9 400,0	0	0,00
Cyklistické stezky (OSM)	0,0	2 450	2 450,0	5 500	2,24
Pěší komunikace	1 006,1	800	800,0	800	1,00
Zastřešení dálnice	0,0	0	0,0	0	x


KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	56 439,6	13 150	13 150,0	6 300	0,48


C E L K E M oddíl 2 2	58 293,5	15 400	15 395,0	8 850	0,57

	S K	S R	U R	SR	Index
Oddíl 23 - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
	2006	2007	2007	2008	08/07

Běžné výdaje:

Zásobování pitnou vodou - oprava studní	0,0	25	25,0	25	1,00
Rozbory vod a studie	0,0	25	25,0	25	1,00


BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	0,0	50	50,0	50	1,00


C E L K E M oddíl 2 3	0,0	50	50,0	50	1,00

	S K	S R	U R	SR	Index
Oddíl 31 + 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOL.SLUŽBY
	2006	2007	2007	2008	08/07

Běžné výdaje:


NEINVESTIČNÍ VLASTNÍ:	5 361,6	7 589	93 862,7	11 325	1,49

Akce pořádané OŠK	199,3	213	207,9	260	1,22
Internetové propojení ZŠ a MŠ na JM	2 804,2	5 000	5 000,0	6 720	1,34
Ostatní výdaje v oblasti vzdělávání	2 358,1	2 376	88 654,8	4 345	1,83


PŘÍSPĚVKY MŠ A ZŠ:	67 620,5	65 158	67 727,2	70 715	1,09

Mateřské školy	17 387,7	17 295	19 069,3	20 382	1,18

- příspěvky na provoz	12 773,1	13 376	13 462,9	13 321	1,00
- příspěvek na nájemné	2 721,6	2 735	2 762,7	2 637	0,96
- příspěvky na odpisy	376,1	392	392,0	392	1,00
- ostatní příspěvky	1 516,9	792	2 451,7	4 032	5,09


MŠ C E LK E M	17 387,7	17 295	19 069,3	20 382	1,18

Základní školy	50 232,8	47 863	48 657,9	50 333	1,05

- příspěvky na provoz	32 107,0	31 931	31 919,0	33 696	1,06
- příspěvek na nájemné	14 192,1	14 083	14 083,0	14 385	1,02
- příspěvky na odpisy	963,5	1 063	1 063,0	1 063	1,00
- ostatní příspěvky	2 970,2	786	1 592,9	1 189	1,51


ZŠ C E L K E M	50 232,8	47 863	48 657,9	50 333	1,05


BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	72 982,1	72 747	161 589,9	82 040	1,13


Kapitálové výdaje:

INVESTICE VLASTNÍ	135 565,6	240 258	183 418,3	211 300	0,88
Technické zhodnocení celkem, z toho:	135 566	240 258	183 418	211 300	0,88
Mateřské školy	11 683,2	90 570	97 670,0	16 500	0,18
Základní školy	122 391,7	139 688	85 748,3	191 000	1,37
Kamery do škol	0	8 000	0,0	3 800	0,48
DDM Janouchova 671	1 490,7	2 000	0,0	0	0,00

INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY:	164,7	0	0,0	0	x
Příspěvky na stavební investice	0,0	0	0,0	0	x
Příspěvky na nestavební investice	164,7	0	0,0	0	x


KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	135 730,3	240 258	183 418,3	211 300	0,88


C E L K E M oddíl 3 1 + 3 2	208 712,4	313 005	345 008,2	293 340	0,94

	S K	S R	U R	SR	Index
Oddíl 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ
PROSTŘEDKY	2006	2007	2007	2008	08/07

Běžné výdaje:

Grantový program	695,8	700	700,0	2 500	3,57
Správa kulturních objektů a památek	103,5	250	380,5	360	1,44
Společenské a kulturní akce MČ Praha 11	332,5	250	2 320,0	1 750	7,00
Mediální politika MČ Praha 11	853,6	5 800	5 800,0	7 058	1,22
Propagace městské části	0,0	1 500	2 100,0	2 950	1,97
Občanské obřady	555,7	600	600,0	680	1,13
Publikační a ediční činnost	0,0	1 000	986,0	500	0,50
Mzdové výdaje - honoráře za KLÍČ	85,2	50	125,0	110	2,20
KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s.	0,0	0	4 796,0	7 000	x
Příspěvky celkem, z toho:	13 906,5	8 000	9 604,7	0	0,00
KD Chodovská tvrz	6 704,5	4 000	5 224,7	0	0,00
KD Klubka	2 260,0	1 500	1 600,0	0	0,00
KC Zahrada	4 942,0	2 500	2 780,0	0	0,00
Ostatní výdaje v oblasti kultury	1 106,2	408	476,0	332	0,81

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	17 639,0	18 558	27 888,2	23 240	1,25


Kapitálové výdaje:

Technické zhodnocení kulturních
objektů a památek	190,9	600	500,0	0	0,00
KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s.	0,0	0	100,0	0	x


KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	190,9	600	600,0	0	0,00


C E L K E M oddíl 3 3	17 829,9	19 158	28 488,2	23 240	1,21

	S K	S R	U R	SR	Index
Oddíl 34 - TĚLOVÝCHOVA
A ZÁJMOVÁ ČINNOST	2006	2007	2007	2008	08/07

Běžné výdaje:

Grantový program	704,0	1 000	1 000,0	2 000	2,00
Pronájem pozemků škol. hřiště Schulhoffova	242,8	140	213,6	251	1,79
Provoz školních hřišť	1 257,5	300	300,0	300	1,00
Ozdravné a sportovní pobyty pro děti	0,0	6 500	6 500,0	15 100	2,32
Ostatní výdaje v oblasti sportu	439,5	300	500,0	850	2,83




BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	2 643,8	8 240	8 513,6	18 501	2,25


Kapitálové výdaje:

Spoluúčast na rek.školních hřišť - granty MHMP	0,0	1 510	1 432,0	1 613	1,07
Projektová dokumentace	34,3	200	468,0	2 400	12,00
Sportovní areál ZŠ K Milíčovu	2 637,4	1 500	1 440,0	0	0,00
Vodní svět	0,0	2 200	5 800,0	17 300	7,86
Dovybavení školních hřišť	299,8	0	0,0	0	x
Sportovní areál při ZŠ Donovalská	583,2	0	0,0	0	x
Sportovní areál při ZŠ Mendelova	882,2	450	2 120,0	0	x
Multifunkční hala ZŠ Květnového vítězství 1554	0,0	1 800	800,0	0	0,00
Ostatní výdaje v oblasti sportu	0,0	650,0	650,0	0	0,00


KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	4 436,9	8 310	12 710,0	21 313	2,56


C E L K E M oddíl 3 4	7 080,7	16 550	21 223,6	39 814	2,41

	S K	S R	U R	SR	Index
Oddíl 35 - ZDRAVOTNICTVÍ
	2006	2007	2007	2008	08/07

Běžné výdaje:

Grantový program	150,0	300	470,0	300	1,00
Ostatní výdaje z fin.vypořádání minulých let	750,0	0	0,0	0	x

Příspěvky a dary:	2 241,3	3 551	2 251,0	2 260	0,64
SZZ JM II.	2 241,3	2 251	2 251,0	2 260	1,00
lékařská služba první pomoci	0,0	1 300	0,0	0	0,00
Ostatní výdaje v oblasti zdravotnictví	223,0	2 086	2 086,0	15	0,01


BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	3 364,3	5 937	4 807,0	2 575	0,43


Kapitálové výdaje:

Opatovská 1763	0,0	11 000	3 000,0	2 400	0,22
Výjezdové stanoviště záchranné služby		5 000	5 000,0	400	0,08


KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	0,0	16 000	8 000,0	2 800	0,18


C E L K E M oddíl 3 5	3 364,3	21 937	12 807,0	5 375	0,25

	S K	S R	U R	SR	Index
Oddíl 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ
SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ	2006	2007	2007	2008	08/07

Běžné výdaje:

Údržba hřbitova, sociální pohřby	564,8	570	570,0	570	1,00
Územní plánování (OÚR)	57,1	700	700,0	800	1,14
Geodetické práce, technická pomoc (OMP)	252,7	300	300,0	100	0,33
Fond podpory regenerace (OÚR)	47 245,8	38 000	38 000,0	25 000	0,66
Mzdové výdaje - ostatní osobní výdaje	36,0	40	40,0	40	1,00
Ostatní výdaje v oblasti bydlení, komunálních	34 922,9	12 150	3 390,0	10 205	0,84
služeb a úz.rozvoje, z toho:
- opravy vad panelové výstavby	31 897,2	9 450	450,0	0	0,00


BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	83 079,3	51 760	43 000,0	36 715	0,71


Kapitálové výdaje:

Studie (OÚR)	0,0	3 750	3 750,0	4 500	1,20
Regenerace BF	71 668,1	62 785	46 935,0	29 933	0,48
Modernizace bytů	0,0	0	0,0	10 000
Dům seniorů	0,0	2 000	2 000,0	1 000	0,50
Projektová příprava	1 927,8	2 715	7 715,0	3 000	1,10
Bezpečnostní systémy	3 552,3	4 000	4 000,0	11 000	2,75
Kontejnerová stání	4 399,6	0	0,0	2 000	x
Nebytové objekty	0,0	500	2 500,0	5 400	10,80
Výkup nemovitostí (OMP)	3 805,1	800	800,0	0	0,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	85 352,9	76 550	67 700,0	66 833	0,87


C E L K E M oddíl 3 6	168 432,2	128 310	110 700,0	103 548	0,81

	S K	S R	U R	SR	Index
Oddíl 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ	2006	2007	2007	2008	08/07

Běžné výdaje:

Odpadové hospodářství	5 450,0	5 830	5 835,0	6 900	1,18
Grantový program	0,0	500	124,0	500	1,00
Údržba veřejné zeleně	24 287,3	22 000	23 071,8	22 500	1,02
Pojištění veřejných ploch	18,0	18	18,0	18	1,00
Nájmy pozemků (OMP)	281,2	15	15,0	0	0,00
Výsadba stromů	0,0	2 000	2 000,0	0	0,00
Ostatní výdaje v oblasti ochr.životního prostředí	385,5	2 600	2 850,0	2 750	1,06

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	30 422,0	32 963	33 913,8	32 668	0,99


Kapitálové výdaje:

Parky na JM (OSM)	463,8	26 000	26 000,0	8 000	0,31
Kontejnerová stání (OSM)	3 499,3	5 000	5 000,0	4 550	0,91
Regenerace vnitrobloků (OSM)	5 998,0	2 180	2 180,0	700	0,32
Rekonstrukce dětských hřišť	14 993,6	10 000	16 000,0	9 451	0,95
Sadovnické úpravy a úpravy herních ploch, z toho:	1 979,9	2 100	2 100,0	8 500	4,05
Opravy vynucených tras v zeleni	0,0	0	0,0	1 500	x
Odstranění bet.mobiliáře,úpravy nevhodných terén.modelací	0,0	0	0,0	7 000	x


KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	26 934,6	45 280	51 280,0	31 201	0,69


C E L K E M oddíl 3 7	57 356,6	78 243	85 193,8	63 869	0,82

	S K	S R	U R	SR	Index
Oddíl 41 - DÁVKY A PODPORY
V SOC. ZABEZPEČENÍ	2006	2007	2007	2008	08/07

Běžné výdaje:

Sociální dávky	46 481,7	0	85 974,3	0	x


C E L K E M oddíl 4 1	46 481,7	0	85 974,3	0	x

	S K	S R	U R	SR	Index
Oddíl 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC …
	2006	2007	2007	2008	08/07

Běžné výdaje:

Grantový program	500,0	900	900,0	1 800	2,00
Příspěvky Centru sociálních služeb Praha - JM	25 998,7	20 000	20 487,0	17 600	0,88
Ostatní výdaje v oblasti sociální péče	510,5	191	2 201,0	2 551	13,36


BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	27 009,2	21 091	23 588,0	21 951	1,04


Kapitálové výdaje:

ÚMČ (soc. půjčky obyv. na nákup motorového vozidla)	0,0	60	60,0	60	1,00
Azylový dům Donovalská (OSM)	1,1	0	0,0	0	x
Příspěvky Centru soc. služeb Praha - JM	479,0	760	760,0	2 210	2,91

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	480,1	820	820,0	2 270	2,77


C E L K E M oddíl 4 3	27 489,3	21 911	24 408,0	24 221	1,11
z toho: Centrum soc. služeb	26 477,7	20 760	21 247,0	19 810	0,95

	S K	S R	U R	SR	Index
Oddíl 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST
NA KRIZOVÉ STAVY	2006	2007	2007	2008	08/07

Běžné výdaje:

Dobudování civilního nouzového plánu	0,0	50	50,0	50	1,00


C E L K E M oddíl 5 2	0,0	50	50,0	50	1,00

	S K	S R	U R	SR	Index
Oddíl 53 - BEZPEČNOST
A VEŘEJNÝ POŘÁDEK	2006	2007	2007	2008	08/07

Běžné výdaje:

Bezpečné JM	807,5	1 100	4 292,0	5 060	4,60
Dary, z toho:	246,1	250	250,0	250	1,00
pro MP a Policii ČR	246,1	250	250,0	250	1,00


BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	1 053,6	1 350	4 542,0	5 310	3,93


Kapitálové výdaje:

Bezpečné JM	599,8	14 300	7 114,0	2 200	0,15
Sídlo MP	18,8	1 000	9 844,0	6 000	6,00
Ostatní investice MP	0,0	0	0,0	1 000
Policie ČR - příspěvek na kamery	0,0	850	850,0	0	0,00
1. JIHOMĚSTSKÁ a.s.	0,0	0	2 000,0	0	x


KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	618,6	16 150	19 808,0	9 200	0,57


C E L K E M oddíl 53	1 672,2	17 500	24 350,0	14 510	0,83

	S K	S R	U R	SR	Index
Oddíl 55 - POŽÁRNÍ OCHRANA
A INTEGROVANÝ ZÁCHR. SYSTÉM	2006	2007	2007	2008	08/07

Běžné výdaje:

Příspěvky a dary:	533,1	300,0	398,6	350	1,17
Sbor dobrov. hasičů Praha 4 - Chodov	492,5	300	350,0	350	1,17
Věcný dar hasičskému sboru hl. m. Prahy	40,6	0	48,6	0	x


BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	533,1	300	398,6	350	1,17


Kapitálové výdaje:


KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	0,0	0	0,0	0	x


C E L K E M oddíl 55	533,1	300	398,6	350	1,17

	S K	S R	U R	SR	Index
Oddíl 61 - STÁTNÍ SPRÁVA,
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA ...	2006	2007	2007	2008	08/07

Běžné výdaje (mimo výdajů na platy, pojistné ...):	54 427,2	58 013	61 885,8	63 235	1,09

Základní provoz ÚMČ celkem	20 583,4	23 406	26 087,2	25 386	1,08
Poradenská činnost EU fondy	0,0	0	0,0	2 400	x
Výpočetní technika	6 158,4	6 690	6 901,2	6 690	1,00
Studijní a pracovní cesty	0,0	150	150,0	150	1,00
Publikační a ediční činnost	140,1	0	0,0	0	x
Pojistné zdravotní a sociální	23 351,5	24 590	25 570,4	25 275	1,03
z toho: pojistné za přípravu a realizaci voleb	350,0	0	0,0	0	x
Výdaje fondu zaměstnavatele MČ	2 582,9	3 177	3 177,0	3 334	1,05
Volby (OKT)	1 610,9	0	0,0	0	x

Výdaje na platy, ost.platby za prov.práci celkem, z toho:	71 854,9	76 071	79 039,1	76 129	1,00
(bez HČ)
Platy zaměstnancům v prac.poměru (limit)	62 867,6	65 886	68 679,1	67 060	1,02
z toho:na odměny za přípravu a realiz.voleb	1 000,0	0	0,0	0	x
Ostatní osobní výdaje	738,4	1 550	1 800,0	610	0,39
Měsíční odměny uvolněným členům ZMČ	3 314,4	4 515	4 515,0	4 635	1,03
Měsíční odměny neuvolněným členům ZMČ	968,3	1 200	1 200,0	1 150	0,96
Refundace mezd členům ZMČ	402,8	400	400,0	300	0,75
Jednoráz. odměny čl.výborů, komisí (fin.dary občanům)	28,0	600	477,2	500	0,83

Výdaje fondu zaměstnavatele MČ	1 803,7	1 920	1 920,0	1 874	0,98
Volby (OKT-PER)	1 464,4	0	0,0	0	x
z toho: pojistné za přepravu a realizaci voleb	0,0	0	0,0	0	x
Finanční dary obyvatelstvu	0,0	0	47,8	0	x


BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	126 282,1	134 084	140 924,9	139 364	1,04


Kapitálové výdaje:

Nestavební investice	544,5	600	640,0	250	0,42
Výpočetní technika	2 694,6	3 100	3 500,0	3 653	1,18
Rekonstrukce objektů ÚMČ Praha 11	1 658,1	60	310,0	200	3,33
Nová radnice	39,9	4 700	4 450,0	2 000	0,43
					x

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	4 937,1	8 460	8 900,0	6 103	0,72


C E L K E M oddíl 6 1	131 219,2	142 544	149 824,9	145 467	1,02

	S K	S R	U R	SR	Index
Oddíl 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY
A ČINNOSTI	2006	2007	2007	2008	08/07

Běžné výdaje:

Humanitární pomoc	0,0	0	0,0	0	x
Internet pro občany	342,6	0	0,0	0	x


BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	342,6	0	0,0	0	x


Kapitálové výdaje:

Internet pro občany	0,0	0	0,0	0	x


KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	0,0	0	0,0	0	x


C E L K E M oddíl 62	342,6	0	0,0	0	x

	S K	S R	U R	SR	Index
Oddíl 63 - FINANČNÍ OPERACE
	2006	2007	2007	2008	08/07

Běžné výdaje:

Bankovní služby	193,3	200	300,0	300	1,50
Pojištění motorových vozidel	31,2	40	40,0	40	1,00
Ostatní finanční operace (vrácení DPH)	0,0	0	0,0	0	x

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	224,5	240	340,0	340	1,42


C E L K E M oddíl 6 3	224,5	240	340,0	340	1,42

	S K	S R	U R	SR	Index
Oddíl 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI
	2006	2007	2007	2008	08/07

Běžné výdaje

Rozpočtová rezerva účelová	0,0	500	500,0	500	1,00
Rozpočtová rezerva neúčelová	0,0	8 000	21 655,0	8 000	1,00
Nejasné (nedohledané platby)	0,0	0	0,0	0	x
Ostatní (jinde nespecifikované)	697,3	0	0,0	0	x


BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	697,3	8 500	22 155,0	8 500	1,00


KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	0,0	0	0,0	0	x


C E L K E M oddíl 6 4	697,3	8 500	22 155,0	8 500	1,00

Náhled pro tisk

8.1.2008 10:02:51 | přečteno 3314x | Ing. Stanislav Helige

Kalendář akcí >

<< Listopad 2021 >>

Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5

Najdi akci

Bytová komise
Kino klub Zahrada – Karel

Tradiční dušičkový průvod
Drum Circle s Petrem Šušorem

Komise pro strategické a územní plánování
Milionový údržbář

Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Průdušky