Schválený rozpočet na rok 2007 jednotlivých činností v rámci oddílů rozpočtové skladby
(v tis. Kč)
| SK | S R | UR | SR | index | |
| Oddíl 21 - PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ | k 30.9. | SR | |||
| OBCHOD A SLUŽBY | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | 07/06 |
| Běžné výdaje: | |||||
| Propagace městské části | 2 370,7 | 1 500 | 2 399,1 | 0 | 0,00 |
| Výstava | 0,0 | 1 000 | 1 000,0 | 0 | 0,00 |
| Informační centrum JM | 0,0 | 0 | 0,0 | 500 | x |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 2 370,7 | 2 500 | 3 399,1 | 500 | 0,20 |
| Kapitálové výdaje: | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| C E L K E M oddíl 2 1 | 2 370,7 | 2 500 | 3 399,1 | 500 | 0,20 |
| SK | S R | UR | SR | index | |
| Oddíl 22 - DOPRAVA | k 30.9. | SR | |||
| 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | 07/06 | |
| Běžné výdaje: | |||||
| Dopravní posudky a značení | 168,0 | 200 | 200,0 | 200 | 1,00 |
| Údržba komunikací | 2 453,9 | 1 800 | 1 800,0 | 1 800 | |
| Městský informační orient. systém (MIOS) | 80,0 | 50 | 50,0 | 150 | 3,00 |
| Ostatní výdaje v oblasti dopravy | 40,9 | 100 | 100,0 | 100 | 1,00 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 2 742,8 | 2 150 | 2 150,0 | 2 250 | 1,05 |
| Kapitálové výdaje: | |||||
| Doprava v klidu (parkování) (OSM) | 2 996,4 | 1 765 | 1 765,0 | 500 | 0,28 |
| Výstavba hromadných parkovacích stání (OSM) | 1 795,3 | 55 180 | 55 180,0 | 9 400 | 0,17 |
| Cyklistické stezky (OSM) | 20,0 | 3 580 | 3 100,0 | 2 450 | 0,68 |
| Pěší komunikace | 113,5 | 3 491 | 3 491,0 | 800 | 0,23 |
| Zastřešení dálnice | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 4 925,2 | 64 016 | 63 536,0 | 13 150 | 0,21 |
| C E L K E M oddíl 2 2 | 7 668,0 | 66 166 | 65 686,0 | 15 400 | 0,23 |
| SK | S R | UR | SR | index | |
| Oddíl 23 - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ | k 30.9. | SR | |||
| 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | 07/06 | |
| Běžné výdaje: | |||||
| Vypracování povodňových plánů | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Zásobování pitnou vodou - oprava studní | 0,0 | 25 | 25,0 | 25 | 1,00 |
| Rozbory vod a studie | 0,0 | 25 | 25,0 | 25 | 1,00 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 50,0 | 50 | 50,0 | 50 | 1,00 |
| C E L K E M oddíl 2 3 | 50,0 | 50 | 50,0 | 50 | 1,00 |
| SK | S R | UR | SR | index | |
| Oddíl 31 + 32 - VZDĚLÁVÁNÍ | k 30.9. | SR | |||
| 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | 07/06 | |
| Běžné výdaje: | |||||
| NEINVESTIČNÍ VLASTNÍ: | 6 820,7 | 7 219,0 | 7 496,1 | 7 589 | 1,05 |
| Akce pořádané OŠK | 122,7 | 250 | 250,0 | 213 | 0,85 |
| Internetové propojení ZŠ a MŠ na JM | 3 583,6 | 4 699 | 4 586,5 | 5 000 | 1,06 |
| Mzdové výdaje včetně pojistného (PER) | 287,7 | 331 | 331,0 | 0 | 0,00 |
| Ostatní výdaje v oblasti vzdělávání | 2 826,7 | 1 939 | 2 328,6 | 2 376 | 1,23 |
| PŘÍSPĚVKY MŠ A ZŠ: | 72 127,6 | 64 254 | 65 216,3 | 65 158 | 1,01 |
| Mateřské školy | 19 994,2 | 16 324 | 16 902,4 | 17 295 | 1,06 |
| - příspěvky na provoz | 13 298,4 | 12 556 | 12 656,0 | 13 376 | 1,07 |
| - příspěvek na nájemné | 2 706,5 | 2 705 | 2 720,1 | 2 735 | 1,01 |
| - příspěvky na odpisy | 376,0 | 376 | 376,0 | 392 | 1,04 |
| - příspěvky na jmenovité opravy | 2 060,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| - ostatní příspěvky | 1 373,3 | 687 | 1 132,3 | 792 | 1,15 |
| - účelový příspěvek na MŠ | 180,0 | 0 | 18,0 | 0 | x |
| MŠ C E L K E M | 19 994,2 | 16 324,0 | 16 902,4 | 17 295 | 1,06 |
| Základní školy | 52 133,4 | 47 930 | 48 313,9 | 47 863 | 1,00 |
| - příspěvky na provoz | 33 158,0 | 31 872 | 31 872,0 | 31 931 | 1,00 |
| - příspěvek na nájemné | 14 345,1 | 14 225 | 14 209,9 | 14 083 | 0,99 |
| - příspěvky na odpisy | 963,5 | 963 | 963,0 | 1 063 | 1,10 |
| - příspěvky na jmenovité opravy | 934,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| - mimořádné příspěvky | 2 732,8 | 870 | 1 269,0 | 786 | 0,90 |
| ZŠ C E L K E M | 52 133,4 | 47 930,0 | 48 313,9 | 47 863 | 1,00 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 78 948,3 | 71 473 | 72 712,4 | 72 747 | 1,02 |
| Kapitálové výdaje: | |||||
| INVESTICE VLASTNÍ | 95 764,1 | 124 700,0 | 148 660,7 | 240 258 | 1,93 |
| Technické zhodnocení celkem, z toho: | 95 764 | 124 700 | 148 660,7 | 240 258 | 1,93 |
| Mateřské školy | 0,0 | 10 650 | 11 751,0 | 90 570 | 8,50 |
| Základní školy | 95 764,1 | 112 550 | 135 419,0 | 139 688 | 1,24 |
| Kamery do škol | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 000 | x |
| DDM Janouchova 671 | 0,0 | 1 500 | 1 490,7 | 2 000 | 1,33 |
| INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY: | 2 580,5 | 0 | 28,2 | 0 | x |
| Příspěvky na stavební investice | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Příspěvky na nestavební investice | 2 580,5 | 0 | 28,2 | 0 | x |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 98 344,6 | 124 700 | 148 688,9 | 240 258 | 1,93 |
| C E L K E M oddíl 3 1 + 3 2 | 177 293 | 196 173 | 221 401 | 313 005 | 1,60 |
| SK | S R | UR | SR | index | |
| Oddíl 33 - KULTURA | k 30.9. | SR | |||
| 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | 07/06 | |
| Běžné výdaje: | |||||
| Grantový program | 700,0 | 700 | 700,0 | 700 | 1,00 |
| Správa kulturních objektů a památek | 268,7 | 250 | 270,5 | 250 | 1,00 |
| Společenské a kulturní akce MČ Praha 11 | 710,4 | 250 | 332,0 | 250 | 1,00 |
| Mediální politika MČ Praha 11 | 838,2 | 900 | 900,0 | 5 800 | x |
| Propagace městské části | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 500 | x |
| Občanské obřady | 536,6 | 580 | 580,0 | 600 | 1,03 |
| Publikační a ediční činnost | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 000 | x |
| Mzdové výdaje - honoráře za KLÍČ | 144,0 | 170 | 170,0 | 50 | 0,29 |
| Příspěvky celkem, z toho: | 15 288,9 | 12 769 | 13 886,5 | 8 000 | 0,63 |
| KD Chodovská tvrz | 7 565,3 | 6 231 | 6 684,5 | 4 000 | 0,64 |
| KD Klubka | 2 309,0 | 2 250 | 2 260,0 | 1 500 | 0,67 |
| KC Zahrada | 5 414,6 | 4 288 | 4 942,0 | 2 500 | 0,58 |
| Ostatní výdaje v oblasti kultury | 254,0 | 250 | 1 001,0 | 408 | 1,63 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 18 740,8 | 15 869,0 | 17 840,0 | 18 558 | 1,17 |
| Kapitálové výdaje: | |||||
| Technické zhodnocení kulturních | 1 143,5 | 828 | 2 328,0 | 600 | 0,72 |
| objektů a památek | |||||
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 1 143,5 | 828 | 2 328,0 | 600 | 0,72 |
| C E L K E M oddíl 3 3 | 19 884,3 | 16 697 | 20 168,0 | 19 158 | 1,15 |
| SK | S R | UR | SR | index | |
| Oddíl 34 - TĚLOVÝCHOVA | k 30.9. | SR | |||
| A ZÁJM. ČINNOST | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | 07/06 |
| Běžné výdaje: | |||||
| Grantový program | 1 364,0 | 850,0 | 850,0 | 1 000 | 1,18 |
| Pronájem pozemků škol. hřiště Schulhoffova | 82,2 | 120 | 242,8 | 140 | 1,17 |
| Provoz školních hřišť | 1 157,7 | 1 650 | 1 650,0 | 300 | 0,18 |
| Ozdravné a sportovní pobyty pro děti | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 500 | x |
| Ostatní výdaje v oblasti sportu | 362,2 | 300 | 428,0 | 300 | x |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 2 966,1 | 2 920 | 3 170,8 | 8 240 | 2,82 |
| Kapitálové výdaje: | |||||
| Spoluúčast na rek. škol. hřišť - granty MHMP | 5 396,8 | 1 070 | 0,0 | 1 510 | 1,41 |
| Projektová dokumentace | 0,0 | 200 | 200,0 | 200 | 1,00 |
| Sportovní areál ZŠ K Milíčovu | 703,7 | 5 011 | 8 567,5 | 1 500 | 0,30 |
| Vodní svět | 1 178,1 | 2 226 | 2 226,0 | 2 200 | 0,99 |
| Dovybavení školních hřišť | 0,0 | 300 | 300,0 | 0 | 0,00 |
| Sportovní areál při ZŠ Donovalská | 393,9 | 835 | 835,0 | 0 | 0,00 |
| Sportovní areál při ZŠ Mendelova | 0,0 | 0 | 3 513,5 | 450 | x |
| Rekonstrukce sportoviště Mikulova 1583 | 1 259,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Multifunkční hala ZŠ Květnového vítězství 1554 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 800 | x |
| Ostatní výdaje v oblasti sportu | 6 000 | 650 | x | ||
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 8 932 | 15 642 | 15 642 | 8 310 | 0,53 |
| C E L K E M oddíl 3 4 | 11 897,6 | 18 562 | 18 812,8 | 16 550 | 0,89 |
| SK | S R | UR | SR | index | |
| Oddíl 35 - ZDRAVOTNICTVÍ | k 30.9. | SR | |||
| 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | 07/06 | |
| Běžné výdaje: | |||||
| Grantový program | 438,2 | 300 | 300,0 | 300 | 1,00 |
| Ostatní výdaje z fin. vypořádání minulých let | 0,0 | 0 | 750,0 | 0 | x |
| Příspěvky a dary: | 3243,4 | 3 342 | 2 242,0 | 3 551 | 1,06 |
| SZZ JM I. | 1002,1 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| SZZ JM II. | 2241,3 | 2 242 | 2 242,0 | 2 251 | 1,00 |
| lékařská služba první pomoci | 0,0 | 1 100 | 0,0 | 1 300 | 1,18 |
| Ostatní výdaje v oblasti zdravotnictví | 12,8 | 25 | 25,0 | 2 086 | 83,44 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 3 694,4 | 3 667,0 | 3 317,0 | 5 937 | 1,62 |
| Kapitálové výdaje: | |||||
| Opatovská 1763 | 0,0 | 2 750 | 0,0 | 11 000 | 4,00 |
| Výjezdové stanoviště záchranné služby | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 000 | x |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 0,0 | 2 750 | 0,0 | 16 000 | 5,82 |
| C E L K E M oddíl 3 5 | 3 694,4 | 6 417 | 3 317,0 | 21 937 | 3,42 |
| SK | S R | UR | SR | index | |
| Oddíl 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ | k 30.9. | SR | |||
| SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | 07/06 |
| Běžné výdaje: | |||||
| Údržba hřbitova, sociální pohřby | 347,6 | 572 | 572,0 | 570 | 1,00 |
| Územní plánování celkem (OÚR) | 247,3 | 300 | 300,0 | 700 | 2,33 |
| Geodetické práce, technická pomoc (OMP) | 415,1 | 495 | 495,0 | 300 | 0,61 |
| Fond podpory regenerace (OÚR) | 20 748,5 | 60 000 | 60 000,0 | 38 000 | 0,63 |
| Mzdové výdaje - ostatní osobní výdaje | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 40 | 1,11 |
| Ostatní výdaje v oblasti bydlení, | 4 686,2 | 29 624 | 33 529,0 | 12 150 | 0,41 |
| komunálních služeb a úz. rozvoje, z toho: | |||||
| Opravy vad panelové výstavby | 2 599,1 | 27 460 | 31 365,0 | 9 450 | x |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 26 480,7 | 91 027,0 | 94 932,0 | 51 760 | 0,57 |
| Kapitálové výdaje: | |||||
| Studie (OÚR) | 250,0 | 300 | 300,0 | 3 750 | 12,50 |
| Rekonstrukce hřbitova | 2 377,6 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Regenerace BF | 24 083,8 | 68 995 | 80 542,0 | 62 785 | 0,91 |
| Dům seniorů | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 000 | x |
| Projektová příprava | 0,0 | 4 000 | 4 996,0 | 2 715 | 0,68 |
| Bezpečnostní systémy | 0,0 | 2 230 | 5 806,0 | 4 000 | 1,79 |
| Kontejnerová stání | 655,1 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Nebytové objekty | 74,4 | 2 500 | 1 000,0 | 500 | 0,20 |
| Výkup nemovitostí (OMP) | 640,0 | 3 490 | 3 890,0 | 800 | 0,23 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 28 080,9 | 81 515,0 | 96 534,0 | 76 550 | 0,94 |
| C E L K E M oddíl 3 6 | 54 561,6 | 172 542 | 191 466,0 | 128 310 | 0,74 |
| SK | S R | UR | SR | index | |
| Oddíl 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO | k 30.9. | SR | |||
| PROSTŘEDÍ | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | 07/06 |
| Běžné výdaje: | |||||
| Odpadové hospodářství | 5 054,0 | 5 600 | 5 500,0 | 5 830 | 1,04 |
| Grantový program | 75,0 | 100 | 100,0 | 500 | 5,00 |
| Údržba veřejné zeleně | 25 146,1 | 22 150 | 23 803,0 | 22 000 | 0,99 |
| Pojištění veřejných ploch | 18,0 | 18 | 18,0 | 18 | 1,00 |
| Nájmy pozemků (OMP) | 228,2 | 282 | 282,0 | 15 | 0,05 |
| Výsadba stromů | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 000 | x |
| Ostatní výdaje v oblasti ochr. životního prostředí | 549,9 | 600 | 450,0 | 2 600 | 4,33 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 31 071,2 | 28 750,0 | 30 153,0 | 32 963 | 1,15 |
| Kapitálové výdaje: | |||||
| Parky na JM (OSM) | 0,0 | 7 500 | 7 500,0 | 26 000 | 3,47 |
| Kontejnerová stání (OSM) | 3 484,7 | 4 100 | 3 600,0 | 5 000 | 1,22 |
| Rehabilitace vnitrobl.Křejpského-Lečkova (OSM) | 186,2 | 6 748 | 6 748,0 | 2 180 | 0,32 |
| Rekonstrukce dětských hřišť | 8 792,0 | 10 000 | 15 000,0 | 10 000 | 1,00 |
| Sadovnické úpravy a úpravy herních ploch | 997,4 | 2 000 | 2 000,0 | 2 100 | 1,05 |
| Rekonstrukce hřiště v Mikulově ulici | 2 499,6 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 15 959,9 | 30 348 | 34 848,0 | 45 280 | 1,49 |
| C E L K E M oddíl 3 7 | 47 031,1 | 59 098 | 65 001,0 | 78 243 | 1,32 |
| SK | S R | UR | SR | index | |
| Oddíl 41 - DÁVKY A PODPORY | k 30.9. | SR | |||
| V SOC. ZABEZPEČENÍ | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | 07/06 |
| Běžné výdaje: | |||||
| Sociální dávky | 47 866,4 | 54 500 | 52 000,0 | 0 | 0,00 |
| C E L K E M oddíl 4 1 | 47 866,4 | 54 500 | 52 000,0 | 0 | 0,00 |
| SK | S R | UR | SR | index | |
| Oddíl 43 - SOCIÁLNÍ PÉČE | k 30.9. | SR | |||
| A POMOC | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | 07/06 |
| Běžné výdaje: | |||||
| Grantový program | 854,5 | 900 | 900,0 | 900 | 1,00 |
| Příspěvky Centru sociálních služeb | 27 717,9 | 26 000 | 26 000,0 | 20 000 | 0,77 |
| Ostatní výdaje v oblasti sociální péče | 374,7 | 120 | 120 | 191 | 1,59 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 28 947,1 | 27 020,0 | 27 020,0 | 21 091 | 0,78 |
| Kapitálové výdaje: | |||||
| ÚMČ (soc. půjčky obyv. na nákup automobilu) | 15,0 | 60 | 60,0 | 60 | 1,00 |
| Azylový dům Donovalská (OSM) | 3 888,6 | 1 000 | 4,0 | 0 | 0,00 |
| Příspěvky Centru soc. služeb JM: | 1 962,2 | 480 | 480,0 | 760 | 1,58 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 5 865,8 | 1 540 | 544,0 | 820 | 0,53 |
| C E L K E M oddíl 4 3 | 34 812,9 | 28 560 | 27 564,0 | 21 911 | 0,77 |
| z toho: Centrum soc. služeb | 29 680,1 | 26 480 | 26 480 | 20 760 | 0,78 |
| SK | S R | UR | SR | index | |
| Oddíl 52 - CIVILNÍ NOUZOVÉ | k 30.9. | SR | |||
| PLÁNOVÁNÍ | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | 07/06 |
| Běžné výdaje: | |||||
| Dobudování civilního nouzového plánu | 13,6 | 50 | 50,0 | 50 | 1,00 |
| C E L K E M oddíl 5 2 | 13,6 | 50 | 50,0 | 50 | 1,00 |
| SK | S R | UR | SR | index | |
| Oddíl 53 - BEZPEČNOST | k 30.9. | SR | |||
| A VEŘEJNÝ POŘÁDEK | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | 07/06 |
| Běžné výdaje: | |||||
| Bezpečné JM | 0,0 | 1 500 | 1 500,0 | 1 100 | 0,73 |
| Dary, z toho: | 250,0 | 250 | 250,0 | 250 | 1,00 |
| pro MP a Policii ČR | 250,0 | 250 | 250,0 | 250 | 1,00 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 250,0 | 1 750 | 1 750,0 | 1 350 | 0,77 |
| Kapitálové výdaje: | |||||
| Bezpečné JM | 0,0 | 0 | 0,0 | 14 300 | x |
| Sídlo MP | 0,0 | 70 | 20,0 | 1 000 | 14,29 |
| Policie ČR - kamery | 0,0 | 1 000 | 1 000,0 | 850 | 0,85 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 0,0 | 1 070 | 1 020,0 | 16 150 | 15,09 |
| C E L K E M oddíl 53 | 250,0 | 2 820 | 2 770,0 | 17 500 | 6,21 |
| SK | S R | UR | SR | index | |
| Oddíl 55 - POŽÁRNÍ OCHRANA | k 30.9. | SR | |||
| A INTEGROVANÝ ZÁCHR. SYSTÉM | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | 07/06 |
| Běžné výdaje: | |||||
| Příspěvky a dary: | 365,5 | 300,0 | 336,0 | 300 | 1,00 |
| Sbor dobrov. hasičů Praha 4 - Chodov | 340,5 | 300 | 300,0 | 300 | 1,00 |
| Věcný dar hasičskému sboru hl. m. Prahy | 25,0 | 0 | 36,0 | 0 | x |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 365,5 | 300 | 336 | 300 | 1,00 |
| Kapitálové výdaje: | |||||
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| C E L K E M oddíl 55 | 365,5 | 300 | 336,0 | 300 | 1,00 |
| SK | S R | UR | SR | index | |
| Oddíl 61 - STÁTNÍ SPRÁVA | k 30.9. | SR | |||
| ÚZ. SAMOSPRÁVA | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | 07/06 |
| Běžné výdaje (mimo mzdových výdajů): | 51 328,5 | 51 992 | 53 856,3 | 58 013 | 1,12 |
| Základní provoz ÚMČ celkem | 21 481,7 | 20 050 | 20 599,3 | 23 406 | 1,17 |
| Výpočetní technika | 4 989,9 | 5 160 | 5 370,0 | 6 690 | 1,30 |
| Studijní a pracovní cesty | 19,3 | 150 | 150,0 | 150 | 1,00 |
| Publikační a ediční činnost | 107,5 | 200 | 200,0 | 0 | 0,00 |
| Pojistné zdravotní a sociální | 22 010,9 | 23 510 | 23 798,0 | 24 590 | 1,05 |
| z toho: pojistné za přípravu a realizaci voleb | 0,0 | 350 | 350,0 | 0 | 0,00 |
| Výdaje fondu zaměstnavatele MČ | 2 684,8 | 2 922 | 2 922,0 | 3 177 | 1,09 |
| Volby (OHS, OI) | 30,3 | 0 | 817,0 | 0 | x |
| finanční dary obyvatelstvu | 4,1 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Mzdové výdaje celkem (bez HČ), z toho: | 66 943,6 | 71 288 | 73 163,0 | 76 071 | 1,07 |
| Prostředky na platy (limit) | 59 669,6 | 63 510 | 64 200,0 | 65 886 | 1,04 |
| z toho:na odměny za přípravu a realiz.voleb | 0,0 | 1 000 | 1 000,0 | 0 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 1 150,6 | 600 | 740,0 | 1 550 | 2,58 |
| Měs. odměny uvoln. členům ZMČ | 2 579,5 | 3 110 | 3 110,0 | 4 515 | 1,45 |
| Refundace mezd členům ZMČ | 297,2 | 300 | 450,0 | 400 | 1,33 |
| Měsíční odměny neuvoln.členů ZMČ | 1 026,5 | 1 080 | 1 080,0 | 1 200 | 1,11 |
| Jednor. odměny členům výborů, komisí - | 465,6 | 600 | 600,0 | 600 | 1,00 |
| finanční dary občanům | |||||
| Výdaje fondu zaměstnavatele MČ | 1 744,5 | 1 968 | 1 968,0 | 1 920 | 0,98 |
| Volby (PER) | 10,1 | 0 | 730,0 | 0 | x |
| z toho: pojistné za přípravu a realiz.voleb | 2,7 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Finanční dary obyvatelstvu | 0,0 | 120 | 285,0 | 0 | 0,00 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 118 272,1 | 123 280 | 127 019,3 | 134 084 | 1,09 |
| Kapitálové výdaje: | |||||
| Nestavební investice | 599,9 | 600 | 600,0 | 600 | 1,00 |
| Výpočetní technika | 2 599,8 | 3 100 | 3 100,0 | 3 100 | 1,00 |
| Rekonstrukce objektů ÚMČ Praha 11 | 0,0 | 1 050 | 1 658,1 | 60 | 0,06 |
| Nová radnice | 1 769,2 | 1 395 | 85,0 | 4 700 | 3,37 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 4 968,9 | 6 145,0 | 5 443,1 | 8 460 | 1,38 |
| C E L K E M oddíl 6 1 | 123 241,0 | 129 425 | 132 462 | 142 544 | 1,10 |
| SK | S R | UR | SR | index | |
| Oddíl 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY | k 30.9. | SR | |||
| A ČINNOSTI | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | 07/06 |
| Běžné výdaje: | |||||
| Humanitární pomoc | 700,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Internet pro občany | 0,0 | 300 | 300,0 | 0 | 0,00 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 700,0 | 300 | 300,0 | 0 | 0,00 |
| Kapitálové výdaje: | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| C E L K E M oddíl 62 | 700,0 | 300 | 300,0 | 0 | 0,00 |
| SK | S R | UR | SR | index | |
| Oddíl 63 - FINANČNÍ OPERACE | k 30.9. | SR | |||
| 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | 07/06 | |
| Běžné výdaje: | |||||
| Bankovní služby | 167,3 | 160 | 160,0 | 200 | 1,25 |
| Pojištění motorových vozidel | 35,9 | 40 | 40,0 | 40 | 1,00 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 203,2 | 200 | 200,0 | 240 | 1,20 |
| C E L K E M oddíl 6 3 | 203,2 | 200 | 200,0 | 240 | 1,20 |
| SK | S R | UR | SR | index | |
| Oddíl 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI | k 30.9. | SR | |||
| 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | 07/06 | |
| Běžné výdaje | |||||
| Rozpočtová rezerva účelová | 0,0 | 1 680 | 1 090,0 | 500 | 0,30 |
| Rozpočtová rezerva neúčelová | 0,0 | 13 739 | 1 902,1 | 8 000 | 0,58 |
| Nejasné (nedohledané platby) | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Ostatní (jinde nespecifikované) | 732,3 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 732,3 | 15 419 | 2 992,1 | 8 500 | 0,55 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| C E L K E M oddíl 6 4 | 732,3 | 15 419 | 2 992,1 | 8 500 | 0,55 |
Vytvořeno 21.2.2007 14:42:08 | přečteno 3716x | Ing. Stanislav Helige
