Schválený rozpočet MČ Praha 11 na rok 2007
(v tis. Kč)
| S K | S R | U R | SR | Index | |
| JEDNOTLIVÉ DRUHY PŘÍJMU | k 30.9. | ||||
| 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | 07/06 | |
| 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM : | 49 206,2 | 46 305 | 46 570,0 | 45 925 | 0,99 |
| Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 2,1 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Místní poplatky: | 15 492,5 | 12 525 | 12 525,0 | 12 145 | 0,97 |
| - ze psů | 3 402,0 | 2 500 | 2 500,0 | 2 500 | 1,00 |
| - pobytové (lázeňský, rekreační) | 33,8 | 30 | 30,0 | 30 | 1,00 |
| - za užívání veř. prostranství | 4 154,5 | 3 000 | 3 000,0 | 2 050 | 0,68 |
| - ze vstupného | 13,5 | 15 | 15,0 | 15 | 1,00 |
| - z ubytovací kapacity | 74,8 | 40 | 40,0 | 50 | 1,25 |
| - za provozovaný výherní hrací přístroj | 7 813,9 | 6 940 | 6 940,0 | 7 500 | 1,08 |
| Odvod výtěžku z provoz. výh hr. přístr. | 5 901,4 | 4 500 | 4 765,0 | 4 500 | 1,00 |
| Správní poplatky | 15 008,0 | 14 780 | 14 780,0 | 14 780 | 1,00 |
| Daň z nemovitosti | 12 802,3 | 14 500 | 14 500,0 | 14 500 | 1,00 |
| 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM : | 11 875 | 16 408 | 12 699,4 | 35 472 | 2,16 |
| Příjmy z činnosti MČ : | 3 811,7 | 130 | 130,0 | 130 | 1,00 |
| - odvody z odpisů | 3 625,5 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| - pohřebnictví | 163,5 | 100 | 100,0 | 100 | 1,00 |
| - státní správa a územní samospráva | 22,7 | 30 | 30,0 | 30 | 1,00 |
| Odvody příspěvkových organizací | 0,0 | 3 533 | 3 533,0 | 3 647 | 1,03 |
| Úroky | 3 079,6 | 2 800 | 2 800,0 | 2 800 | 1,00 |
| Sankce | 612,4 | 835 | 835,0 | 905 | 1,08 |
| Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů | -3 854,3 | 0 | -3 758,6 | x | |
| Příjmy z fin. vypořádání od organizací MČ | 15,4 | 0 | 0,0 | x | |
| Přijaté neinvestiční dary | 50,0 | 0 | 50,0 | x | |
| Přijaté pojistné náhrady | 71,3 | 0 | 0,0 | x | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 10,2 | 0 | 0,0 | x | |
| Ostatní nedaňové příjmy | 1 778,7 | 2 000 | 2 000,0 | 10 500 | 5,25 |
| Splátky půjček od obyvatelstva | 569,7 | 610 | 610,0 | 560 | 0,92 |
| Splátky půjček od pod. subjektů-družstev | 5 730,3 | 6 500 | 6 500,0 | 16 930 | 2,60 |
| 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM : | 75 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM | 61 156,2 | 62 713 | 59 269,4 | 81 397 | 1,30 |
| S K | S R | U R | SR | Index | |
| JEDNOTLIVÉ DRUHY PŘÍJMU | k 30.9. | ||||
| 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | 07/06 | |
| 4. PŘIJATÉ DOTACE CELKEM : | 551 673,5 | 554 149,0 | 587 249,2 | 624 559 | 1,13 |
| a) Dotace ze státního rozpočtu | 99 504,1 | 92 761 | 110 681,4 | 35 681 | 0,38 |
| - neinvestiční dotace | 89 467,0 | 92 761 | 90 261,0 | 35 681 | 0,38 |
| - neinvestiční přijaté dotace v průběhu roku | 2 298,8 | 0 | 3 762,3 | 0 | x |
| - investiční přijaté dotace v průběhu roku | 7 738,2 | 0 | 16 658,1 | 0 | x |
| b) Dotace z rozpočtu HMP: | 292 036,1 | 186 716 | 211 899,8 | 188 462 | 1,01 |
| - neinvestiční dotace | 184 520,0 | 186 716 | 186 716,0 | 188 462 | 1,01 |
| - neinvestiční přijaté dotace v průběhu roku | 77 346,1 | 0 | 5 183,8 | 0 | x |
| - investiční přijaté dotace v průběhu roku | 30 170,0 | 0 | 20 000,0 | 0 | x |
| c) Investiční přijaté dotace od obcí | -750,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| (finanční spoluúčast MČ) | |||||
| d) Ostatní přijaté neinvestiční dotace | -2 673,5 | 0 | -1 304,0 | 0 | x |
| od rozpočtů úz. úrovně (platba LSSP) | |||||
| e) Převody z vlastních fondů | 163 273,7 | 269 472 | 265 772,0 | 385 116 | 1,43 |
| hospodářské činnosti MČ | |||||
| - zisk minulých let | 30 000,0 | 23 524 | 500 | ||
| - odpisy BF + NBF | 49 785,7 | 47 634 | 47 576 | ||
| - privatizace | 83 488,0 | 198 314 | 337 040 | ||
| f) Přijaté dotace od obcí | 283,1 | 200 | 200,0 | 300 | 1,50 |
| g) Neinvestiční přijaté dotace od rozpočtů | 0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| územní úrovně | |||||
| h) Očekávaný příjem ze zaplacené daně | |||||
| z příjmu | 0 | 5 000 | 0,0 | 15 000 | 3,00 |
| Ú H R N P Ř Í J M U | 612 829,7 | 616 862 | 646 518,6 | 705 956 | 1,14 |
| běžného roku | |||||
| SK | S R | UR | SR | index | |
| JEDNOTLIVÉ DRUHY VÝDAJŮ | k 30.9. | SR | |||
| 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | 07/06 | |
| 1. BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 364 415,2 | 441 225 | 439 391,7 | 358 620 | 0,81 |
| oddíl 21 - PRŮMYSL, STAVEB., OBCHOD ... | 2 370,7 | 2 500,0 | 3 399,1 | 500,0 | 0,20 |
| oddíl 22 - DOPRAVA | 2 742,8 | 2 150,0 | 2 150,0 | 2 250,0 | 1,05 |
| oddíl 23 - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 1,00 |
| oddíl 31 + 32 - VZDĚLÁVÁNÍ | 78 948,3 | 71 473,0 | 72 712,4 | 72 747,0 | 1,02 |
| oddíl 33 - KULTURA | 18 740,8 | 15 869,0 | 17 840,0 | 18 558,0 | 1,17 |
| oddíl 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST | 2 966,1 | 2 920,0 | 3 170,8 | 8 240,0 | 2,82 |
| oddíl 35 - ZDRAVOTNICTVÍ | 3 694,4 | 3 667,0 | 3 317,0 | 5 937,0 | 1,62 |
| oddíl 36 - BYDL., KOM. SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ | 26 480,7 | 91 027,0 | 94 932,0 | 51 760,0 | 0,57 |
| oddíl 37 - OCHRANA ŽIV. PROSTŘEDÍ | 31 071,2 | 28 750,0 | 30 153,0 | 32 963,0 | 1,15 |
| oddíl 41 - DÁVKY A PODPORY V SOC. ZABEZP. | 47 866,4 | 54 500,0 | 52 000,0 | 0,0 | 0,00 |
| oddíl 43 - SOC. PÉČE A POMOC | 28 947,1 | 27 020,0 | 27 020,0 | 21 091,0 | 0,78 |
| oddíl 52 - CIVILNÍ NOUZOVÉ PLÁNOVÁNÍ | 13,6 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 1,00 |
| oddíl 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK | 250,0 | 1 750,0 | 1 750,0 | 1 350,0 | 0,77 |
| oddíl 55 - POŽÁRNÍ OCHRANA a .... | 365,5 | 300,0 | 336,0 | 300,0 | 1,00 |
| oddíl 61 - STÁT. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA | 118 272,1 | 123 280,0 | 127 019,3 | 134 084,0 | 1,09 |
| oddíl 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI | 700,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,00 |
| oddíl 63 - FINANČNÍ OPERACE | 203,2 | 200,0 | 200,0 | 240,0 | 1,20 |
| oddíl 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI | 732,3 | 15 419,0 | 2 992,1 | 8 500,0 | 0,55 |
| 2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 168 220,3 | 328 554 | 368 584,0 | 425 578 | 1,30 |
| oddíl 22 - DOPRAVA | 4 925,2 | 64 016,0 | 63 536,0 | 13 150,0 | 0,21 |
| oddíl 31 + 32 - VZDĚLÁVÁNÍ | 98 344,6 | 124 700,0 | 148 688,9 | 240 258,0 | 1,93 |
| oddíl 33 - KULTURA | 1 143,5 | 828,0 | 2 328,0 | 600,0 | 0,72 |
| oddíl 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST | 8 931,5 | 15 642,0 | 15 642,0 | 8 310,0 | 0,53 |
| oddíl 35 - ZDRAVOTNICTVÍ | 0,0 | 2 750,0 | 0,0 | 16 000,0 | 5,82 |
| oddíl 36 - BYDL., KOM. SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ | 28 080,9 | 81 515,0 | 96 534,0 | 76 550,0 | 0,94 |
| oddíl 37 - OCHRANA ŽIV. PROSTŘEDÍ | 15 959,9 | 30 348,0 | 34 848,0 | 45 280,0 | 1,49 |
| oddíl 43 - SOC. PÉČE A POMOC | 5 865,8 | 1 540,0 | 544,0 | 820,0 | 0,53 |
| oddíl 53 - BEZPEČNOST A VEŘ. POŘÁDEK | 0,0 | 1 070,0 | 1 020,0 | 16 150,0 | 15,09 |
| oddíl 61 - STÁT. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA | 4 968,9 | 6 145,0 | 5 443,1 | 8 460,0 | 1,38 |
| Ú H R N V Ý D A J Ů | 532 635,5 | 769 779 | 807 975,7 | 784 198 | 1,02 |
| běžného roku | |||||
| S K | S R | U R | SR | Index | |
| F I N A N C O V Á N Í | k 30.9. | ||||
| 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | 07/06 | |
| PŘÍJMY | 0 | 152 917 | 161 528 | 78 242 | 0,51 |
| - použití fin. prostředků vytvořených v minulých | |||||
| letech : | 136 358 | 136 358 | 61 742 | 0,45 | |
| - FRR MČ Praha 11, z toho: | 0 | 135 858 | 135 858 | 43 665 | 0,32 |
| - fond zaměstnavatele MČ | 0 | 500 | 500 | 707 | 1,41 |
| - fond podpory regenerace | 0 | 0 | 0 | 17 370 | |
| - změna stavu krátkodob. peněž. prostředků | 0 | 16 559 | 25 169 | 16 500 | 1,00 |
| VÝDAJE | 80 194,2 | 0 | 0 | 0 | x |
| - FRR MČ Praha 11 | 0 | 0 | 0 | x | |
| - fond zaměstnavatele MČ | 0 | 0 | 0 | x | |
| - rezerva finančních prostředků | 80 194,2 | 0 | 0 | 0 | x |
| FINANCOVÁNÍ - ROZDÍL | 80 194 | 152 917 | 161 528 | 78 242 | 0,51 |
| ÚHRN PŘÍJMU BĚŽNÉHO ROKU | 612 830 | 616 862 | 646 519 | 705 956 | 1,14 |
| FINANCOVÁNÍ PŘÍJMY | 0 | 152 917 | 161 528 | 78 242 | 0,51 |
| P Ř Í J M Y C E L K E M | 612 830 | 769 779 | 808 047 | 784 198 | 1,02 |
| ÚHRN VÝDAJU BĚŽNÉHO ROKU | 532 636 | 769 779 | 807 976 | 784 198 | 1,02 |
| FINANCOVÁNÍ VÝDAJE | 80 194 | 0 | 0 | 0 | x |
| V Ý D A J E C E L K E M | 612 830 | 769 779 | 807 976 | 784 198 | 1,02 |
| ROZDÍL PŘÍJMU A VÝDAJU | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| Vysvětlivky: SK = skutečnost k 31.12.2005 |
| SR = schválený rozpočet na rok 2006 |
| UR = upravený rozpočet na rok 2006 |
| SR 2007 = schválený rozpočet na rok 2007 |
| Index 07/06 = index návrhu rozpočtu na rok 2007 ke SR 2006 |
Vytvořeno 21.2.2007 14:41:52 | přečteno 4671x | Ing. Stanislav Helige
