Schválený rozpočet na rok 2006 jednotlivých činností v rámci oddílů rozpočtové skladby
(v tis. Kč)
| S K | S R | UR | SR | Index | |
| Oddíl 21 - PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ | |||||
| OBCHOD A SLUŽBY | 2004 | 2005 | 2005 | 2006 | 06/05 |
| Běžné výdaje: | |||||
| Propagace městské části | 1 567,7 | 2 000,0 | 1 890,0 | 820 | 0,4 |
| Společenské a propagační akce MČ P 11 | 319,7 | 680,0 | 670,0 | 680 | 1,0 |
| Výstava | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000 | 0,0 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 1 887,4 | 2 680,0 | 2 560,0 | 2 500 | 0,9 |
| Kapitálové výdaje: | |||||
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | x |
| C E L K E M oddíl 2 1 | 1 887,4 | 2 680,0 | 2 560,0 | 2 500 | 0,9 |
| S K | S R | UR | SR | Index | |
| Oddíl 22 - DOPRAVA | |||||
| 2004 | 2005 | 2005 | 2006 | 06/05 | |
| Běžné výdaje: | |||||
| Dopravní posudky a značení | 180,9 | 300,0 | 232,0 | 200 | 0,67 |
| Údržba komunikací | 821,7 | 1 100,0 | 1 971,1 | 900 | 0,82 |
| Údržba chodníků v povinnosti MČ P11 | 517,8 | 800,0 | 583,2 | 900 | 1,13 |
| Městský informační orient. systém (MIOS) | 427,9 | 80,0 | 80,0 | 50 | 0,63 |
| Řešení kalamitních situací | 24,0 | 50,0 | 50,0 | 100 | 2,00 |
| Nájmy pozemků pro dopr. v klidu a cykl. (OMP) | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0 | 0,00 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 1 972,3 | 2 380,0 | 2 916,3 | 2 150 | 0,90 |
| Kapitálové výdaje: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
| Doprava v klidu (parkování) | 2 160,7 | 3 500,0 | 3 175,0 | 1 765 | 0,50 |
| Výstavba hromadných parkovacích stání | 0,0 | 2 000,0 | 1 820,0 | 55 180 | 27,59 |
| Cyklistické stezky | 137,4 | 500,0 | 129,0 | 3 580 | 7,16 |
| Pěší komunikace | 11,8 | 100,0 | 20,0 | 3 491 | 34,91 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 2 309,9 | 6 100,0 | 5 144,0 | 64 016 | 70,16 |
| C E L K E M oddíl 2 2 | 4 282,2 | 8 480,0 | 8 060,3 | 66 166 | 7,80 |
| S K | SR | UR | SR | Index | |
| Oddíl 23 - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ | |||||
| 2004 | 2 0 0 5 | 2 005 | 2 006 | 06/05 | |
| Běžné výdaje: | |||||
| Vypracování povodňových plánů | 0,0 | 100 | 50 | 0 | 0,00 |
| Zásobování pitnou vodu - oprava studní | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 | x |
| Rozbory vod a studie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 | x |
| C E L K E M oddíl 2 3 | 0,0 | 100,0 | 50,0 | 50 | 0,5 |
| S K | S R | UR | SR | Index | |
| Oddíl 31 + 32 - VZDĚLÁVÁNÍ | |||||
| 2004 | 2005 | 2005 | 2006 | 06/05 | |
| NEINVESTIČNÍ VLASTNÍ: | 7 521,4 | 6 931 | 5 189,4 | 7 219 | 1,04 |
| Akce pořádané OŠK | 101,9 | 177 | 126,1 | 250 | 1,41 |
| Náhrady jiným obcím | 4,5 | 35 | 0,0 | 0 | 0,00 |
| Odměny ředitelům MŠ a ZŠ | 159,0 | 0 | 14,0 | 0 | x |
| Správa budov | 2 956,0 | 1 522 | 1 026,5 | 1 939 | 1,27 |
| Program pro zahraniční pobyty a stáže | 0,0 | 200 | 125,8 | 0 | 0,00 |
| Internetové propojení ZŠ a SŠ na JM | 3 980,4 | 4 700 | 3 600,0 | 4 699 | 1,00 |
| Mzdové výdaje (PER) | 319,6 | 297 | 297,0 | 331 | 1,11 |
| PŘÍSPĚVKY MŠ A ZŠ: | 182 690,9 | 68 189 | 72 233,7 | 64 254 | 0,94 |
| MŠ C E LK E M | 52 339,2 | 18 765 | 19 993,3 | 16 324 | 0,87 |
| Mateřské školy | 52 339,2 | 18 325 | 19 501,3 | 15 811 | 0,86 |
| - příspěvky na provoz | 12 152,0 | 13 124 | 13 299,0 | 12 556 | 0,96 |
| - příspěvek od rodičů | 4 496,5 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| - příspěvek na nájemné | 2 738,9 | 2 705 | 2 705,0 | 2 705 | 1,00 |
| - příspěvky na odpisy | 376,0 | 376 | 376,0 | 376 | 1,00 |
| - příspěvky na jmenovité opravy | 1 150,0 | 2 000 | 2 060,0 | 0 | 0,00 |
| - mimořádné příspěvky | 1 765,8 | 120 | 1 061,3 | 174 | 1,45 |
| - přímé náklady na vzdělávání | 29 660,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Příspěvky na prázdninový provoz MŠ | 0,0 | 160 | 212,0 | 220 | 1,38 |
| Příspěvky na logopedický program | 0,0 | 280 | 280,0 | 293 | 1,04 |
| Z Š C E L K E M | 130 351,7 | 49 424 | 52 240,4 | 47 930 | 0,97 |
| Základní školy | 130 351,7 | 48 741 | 51 635,9 | 47 250 | 0,97 |
| - příspěvky na provoz | 33 227,0 | 33 158 | 33 158,0 | 31 872 | 0,96 |
| - příspěvek od rodičů | 1 585,3 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| - příspěvek na nájemné | 14 486,3 | 14 407 | 14 407,0 | 14 225 | 0,99 |
| - příspěvky na odpisy | 954,0 | 954 | 963,0 | 963 | 1,01 |
| - příspěvky na jmenovité opravy | 100,0 | 0 | 934,0 | 0 | x |
| - mimořádné příspěvky | 4 875,1 | 222 | 2 173,9 | 190 | 0,86 |
| - příspěvky na přímé náklady na vzdělání | 75 124,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Příspěvek na plavání pro ZŠ | 0,0 | 550 | 471,5 | 550 | 1,00 |
| Příspěvky a dary pro žáky 1. a 9. tříd | 0,0 | 133 | 133,0 | 130 | 0,98 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 190 212,3 | 75 120 | 77 423,1 | 71 473 | 0,95 |
| S K | S R | UR | SR | Index | |
| Oddíl 31 + 32 - VZDĚLÁVÁNÍ | |||||
| 2004 | 2005 | 2005 | 2006 | 06/05 | |
| Kapitálové výdaje: | |||||
| INVESTICE VLASTNÍ: | 101 761,0 | 61 150,0 | 105 405,2 | 124 700 | 2,04 |
| Technické zhodnocení: | 100 073,5 | 58 650,0 | 105 405,2 | 124 700 | x |
| MŠ | 16190,5 | 0 | 0 | 10 650 | x |
| - Blatenská | 0 | 0 | 0 | 1 000 | x |
| - Hroncova 1882 | 0 | 0 | 0 | 3 250 | x |
| - Jažlovická | 0 | 0 | 0 | 400 | x |
| - Markušova 1556 | 0 | 0 | 0 | 1 650 | x |
| - Mírového hnutí | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| - Modletická | 0 | 0 | 0 | 700 | x |
| - Stachova 518 | 0 | 0 | 0 | 900 | x |
| - Sulanského | 0 | 0 | 0 | 1 150 | x |
| - V Benátkách 1751 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | x |
| - Vejvanovského | 0 | 0 | 0 | 400 | x |
| ZŠ | 83 883 | 58 650 | 105 405,2 | 112 550 | x |
| - Campanus | 0 | 0 | 0 | 7 200 | x |
| - Donovalská | 30 187 | 34 450 | 44 922 | 33 315 | x |
| - Chodov, Květ. vítěz. 57 | 2 347 | 1 200 | 21 686 | 21 910 | x |
| - K Milíčovu | 50 662 | 23 000 | 35 327 | 36 825 | x |
| - Květ. vítěz 1554 | 0 | 0 | 1 662 | 3 400 | x |
| - Mendelova 550 | 0 | 0 | 0 | 2 700 | x |
| - Mikulova 1594 | 687 | 0 | 1 809 | 5 300 | x |
| - Poš. nám. | 0 | 0 | 0 | 1 900 | x |
| DDM Janouchova 671 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | x |
| Projektová příprava | 1 687,5 | 0,0 | 0,0 | 0 | x |
| Vybavení zahrad MŠ herními prvky | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0 | 0,00 |
| INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY: | 8 386,7 | 0,0 | 2 580,5 | 0 | x |
| Příspěvky na stavební investice | 6 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | x |
| Příspěvky na nestavební investice | 1 686,7 | 0,0 | 2 580,5 | 0 | x |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 110 147,7 | 61 150,0 | 107 985,7 | 124 700 | 2,04 |
| C E L K E M oddíl 3 1 + 3 2 | 300 360,0 | 136 270,0 | 185 408,8 | 196 173 | 1,44 |
| S K | S R | UR | SR | Index | |
| Oddíl 33 - KULTURA | |||||
| 2004 | 2005 | 2005 | 2006 | 06/05 | |
| Běžné výdaje: | |||||
| Grantový program | 700,0 | 700 | 700,0 | 700 | 1,00 |
| Správa kulturních objektů a památek | 197,0 | 250 | 270,5 | 250 | 1,00 |
| Společenské a kulturní akce MČ Praha 11 | 542,9 | 250 | 770,0 | 250 | 1,00 |
| Účelové prostředky na kulturní akce | 80,8 | 200 | 336,8 | 250 | 1,25 |
| Občanské obřady (OKS) | 418,3 | 550 | 550,0 | 580 | 1,05 |
| Zpravodaj KLÍČ | 768,8 | 890 | 890,0 | 900 | 1,01 |
| Mzdové výdaje: | 145,2 | 160 | 160,0 | 170 | 1,06 |
| - ostatní osobní výdaje - honoráře za KLÍČ | 145,2 | 160 | 160,0 | 170 | 1,06 |
| Příspěvky: | 14 090,8 | 12 769 | 15 288,9 | 12 769 | 1,00 |
| - KD Chodovská tvrz | 7 068,2 | 6 231 | 7 565,3 | 6 231 | 1,00 |
| - KD Klubka | 1 856,6 | 2 250 | 2 309,0 | 2 250 | 1,00 |
| - KC Zahrada | 5 166,0 | 4 288 | 5 414,6 | 4 288 | 1,00 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 16 943,8 | 15 769,0 | 18 966,2 | 15 869,0 | 1,0 |
| Kapitálové výdaje: | |||||
| Technické zhodnocení kulturních | 1 729,4 | 2 900 | 1 164,1 | 828 | 0,29 |
| objektů a památek | |||||
| Investiční příspěvky: | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |
| - KC Zahrada - vybavení sálu - IV. a V. etapa | 700,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 2 429,4 | 2 900 | 1 164,1 | 828 | 0,29 |
| C E L K E M oddíl 3 3 | 19 373,2 | 18 669 | 20 130,3 | 16 697 | 0,89 |
| S K | S R | UR | SR | Index | |
| Oddíl 34 - TĚLOVÝCHOVA | |||||
| A ZÁJM. ČINNOST | 2004 | 2005 | 2005 | 2006 | 06/05 |
| Běžné výdaje: | |||||
| Grantový program | 670,0 | 700 | 700,0 | 700 | 1,00 |
| Pronájem pozemků školního hřiště | 82,2 | 120 | 120,0 | 120 | 1,00 |
| Schulhoffova | |||||
| Sportovní akce | 227,4 | 120 | 244,8 | 300 | 2,50 |
| Provoz školních hřišť | 1 276,7 | 1 650 | 1 750,0 | 1 650 | 1,00 |
| Dary tělovýchovným organizacím | 0,0 | 150 | 519,0 | 150 | 1,00 |
| Účelové prostředky na sport a tělovýchovu | 0,0 | 200 | 368,5 | 0 | 0,00 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 2 256,3 | 2 940 | 3 702,3 | 2 920 | 0,99 |
| Kapitálové výdaje: | |||||
| Spoluúčast na rekonstr. školních hřišť | 9 567,4 | 4 534 | 6 555,9 | 1 070 | 0,24 |
| Projektová dokumentace | 15,8 | 200 | 13,6 | 200 | 1,00 |
| Sportovní areál ZŠ K Milíčovu | 0,0 | 4 080 | 703,7 | 5 011 | 1,23 |
| Plavecký bazén | 0,0 | 3 500 | 1 178,5 | 2 226 | 0,64 |
| Plocha na bruslení | 0,0 | 3 500 | 0,0 | 6 000 | 1,71 |
| Rekonstrukce objektu Mikulova 1583 | 0,0 | 0 | 1 277,0 | 0 | x |
| Dovybavení školních hřišť | 0,0 | 0 | 0,0 | 300 | x |
| Sportovní areál při ZŠ Donovalská | 0,0 | 0 | 393,9 | 835 | x |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 9 583,2 | 15 814,0 | 10 122,6 | 15 642 | 1,2 |
| C E L K E M oddíl 3 4 | 11 839,5 | 18 754 | 13 824,9 | 18 562 | 0,99 |
| S K | S R | UR | SR | Index | |
| Oddíl 35 - ZDRAVOTNICTVÍ | |||||
| 2004 | 2005 | 2005 | 2006 | 06/05 | |
| Běžné výdaje: | |||||
| Prohlídky pro sociální účely | 5,7 | 25 | 10,0 | 20 | 0,80 |
| Grantový program | 131,0 | 250 | 225,5 | 150 | 0,60 |
| Protidrogová politika | 153,6 | 150 | 212,7 | 150 | 1,00 |
| Vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví | 0,0 | 0 | 5,0 | 5 | x |
| Příspěvky a dary: | 2 146,3 | 1 480,0 | 3 243,6 | 3 342 | 2,26 |
| - SZZ JM I | 1 200,0 | 480 | 1 002,2 | 0 | 0,00 |
| - SZZ JM II | 209,1 | 0 | 2 241,4 | 2 242 | x |
| - lékařská služba první pomoci | 737,2 | 1 000 | 0,0 | 1 100 | 1,10 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 2 436,6 | 1 905,0 | 3 696,8 | 3 667 | 4,7 |
| Opatovská 1763 | 0,0 | 2 000 | 0,0 | 2 750 | 1,38 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 750 | 1,38 |
| C E L K E M oddíl 3 5 | 2 436,6 | 3 905 | 3 696,8 | 6 417 | 1,64 |
| S K | S R | UR | SR | Index | |
| Oddíl 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ | |||||
| SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ | 2004 | 2005 | 2005 | 2006 | 06/05 |
| Běžné výdaje: | |||||
| Údržba hřbitova, sociální pohřby | 349,9 | 350 | 350,0 | 572 | 1,63 |
| Územní plánování celkem (OÚR) | 7,0 | 300 | 247,3 | 300 | 1,00 |
| Ostatní výdaje souvis. s BF a NBF (OSM) | 940,2 | 1 100 | 810,0 | 500 | 0,45 |
| Geodetické práce, technická pomoc (OMP) | 456,3 | 550 | 589,0 | 495 | 0,90 |
| Fond podpory regen. (OÚR) | 13 601,9 | 22 100 | 22 100,0 | 60 000 | 2,71 |
| Opravy vad panelové výstavby | 10 984,8 | 3 000 | 3 083,0 | 27 460 | 9,15 |
| Drobné opravy - povodně | 693,8 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Demolice | 0,0 | 0 | 1 500,0 | 1 664 | 0,00 |
| Mzdové výdaje: | 36,0 | 36 | 36,0 | 36 | 1,00 |
| ostatní osobní výdaje | 36,0 | 36 | 36,0 | 36 | 1,00 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 27 069,9 | 27 436 | 28 715,3 | 91 027 | 3,32 |
| Kapitálové výdaje: | |||||
| Studie (OÚR) | 0,0 | 500 | 500,0 | 300 | 0,60 |
| Rekonstrukce hřbitova (OMP) | 136,8 | 2 600 | 2 378,0 | 0 | 0,00 |
| Regenerace BF | 34 634,7 | 54 555 | 27 566 | 75 225 | 1,38 |
| Tererova 1355, 1356 | 0,0 | 600 | 0 | 0 | 0,00 |
| Tererova 1551 | 12 913,1 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Steinerova 735 | 8 131,4 | 1 000 | 500 | 750 | 0,75 |
| A. Drabíkové 534, 535, 878 | 0,0 | 20 495 | 6 561 | 19 645 | 0,96 |
| Ke Kateřinkám 1392 | 7 610,5 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Křejpského 1504 - 1514 | 0,0 | 23 000 | 12 000,0 | 46 000 | 2,00 |
| Mikulova - bezbariérová rampa | 0,0 | 180 | 270,0 | 0 | 0,00 |
| Láskova 1810 - 1819 | 4 820,2 | 3 100 | 3 100,0 | 600 | 0,19 |
| Blatenská DPS 2146 | 0,0 | 1 200 | 1 200,0 | 1 000 | 0,83 |
| Šalounova DPS 2025 | 1 000,0 | 1 000 | 1 200,0 | 1 000 | 1,00 |
| Petýrkova 1949 - 1953 | 0,0 | 0 | 984,7 | 0 | x |
| projektová příprava | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 000 | x |
| rezerva na zvýšené DPH | 159,5 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| kontejnerová stání | 0,0 | 3 980 | 1 750,0 | 0 | 0,00 |
| bezpečnostní systémy | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 230 | x |
| Technické zhodnocení nebytových objektů | 5 819,7 | 1 200 | 200 | 2 500 | 2,08 |
| Opatovská 874 | 5 819,7 | 1 000 | 0,0 | 2 500 | 2,50 |
| Opatovská 1754 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Květnového vítěz. 620 | 0,0 | 200 | 200,0 | 0 | 0,00 |
| Výkup nemovitostí (OMP) | 3 596,0 | 2 602 | 640,0 | 3 490 | 1,34 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 44 187,2 | 61 457,0 | 31 283,7 | 81 515,0 | 5,4 |
| C E L K E M oddíl 3 6 | 71 257,1 | 88 893 | 59 999,0 | 172 542 | 1,94 |
| S K | S R | UR | SR | Index | |
| Oddíl 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO | |||||
| PROSTŘEDÍ | 2004 | 2005 | 2005 | 2006 | 06/05 |
| Běžné výdaje: | |||||
| Odpadové hospodářství | 5 333,9 | 5 454,0 | 5 054,0 | 5 600 | 1,03 |
| Ostatní činnosti k ochraně přírody | 602,1 | 550,0 | 550,0 | 600 | 1,09 |
| Grantový program | 79,0 | 100,0 | 75,0 | 100 | 1,00 |
| Údržba veřejné zeleně | 20 270,8 | 20 400,0 | 25 146,4 | 22 150 | 1,09 |
| Pojištění veřejných ploch | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18 | 1,00 |
| Nájmy pozemků (OMP) | 228,1 | 228,0 | 228,0 | 282 | 1,24 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 26 531,9 | 26 750,0 | 31 071,4 | 28 750 | 1,1 |
| Kapitálové výdaje: | |||||
| Parky na JM | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 500 | x |
| Kontejnerová stání | 0,0 | 3 576,0 | 3 576,0 | 4 100 | 1,15 |
| Rekonstrukce vnitrobloku Brandlova | 1 164,9 | 0,0 | 0,0 | 0 | x |
| Rehab. vnitrobl. Křejp. - Lečkova | 0,0 | 4 000,0 | 240,0 | 6 748 | 1,69 |
| Rekonstrukce dětských hřišť | 0,0 | 6 190,0 | 11 475,0 | 10 000 | 1,62 |
| Sadovnické úpravy a opravy herních ploch | 3 903,6 | 1 000,0 | 1 000,0 | 2 000 | 2,00 |
| Energetický audit | 3 749,3 | 0,0 | 0,0 | 0 | x |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 8 817,8 | 14 766,0 | 16 291,0 | 30 348 | 2,06 |
| C E L K E M oddíl 3 7 | 35 349,7 | 41 516,0 | 47 362,4 | 59 098 | 1,42 |
| S K | S R | UR | SR | Index | |
| Oddíl 41 - DÁVKY A PODPORY | |||||
| V SOC. ZABEZPEČENÍ | 2004 | 2005 | 2005 | 2006 | 06/05 |
| Běžné výdaje: | |||||
| - sociální dávky | 49 407,9 | 46 900 | 51 600 | 54 500 | 1,16 |
| C E L K E M oddíl 4 1 | 49 407,9 | 46 900 | 51 600 | 54 500 | 1,16 |
| S K | S R | UR | SR | Index | |
| Oddíl 43 - SOCIÁLNÍ PÉČE | |||||
| A POMOC | 2004 | 2005 | 2005 | 2006 | 06/05 |
| Běžné výdaje: | |||||
| Grantový program | 547,5 | 400 | 504,0 | 500 | 1,25 |
| Dárky pro děti z JM do Dětského domova | 14,9 | 20 | 20,0 | 20 | 1,00 |
| Prevence soc. patol. jevů dětí a mládeže | 397,8 | 400 | 350,5 | 400 | 1,00 |
| Účelové prostředky na sociální péči a pomoc | 139,1 | 100 | 356,3 | 100 | 1,00 |
| Příspěvky: | 28 058,0 | 25 500 | 27 739,9 | 26 000 | 1,02 |
| - Centrum sociálních služeb | 28 058,0 | 25 500 | 27 739,9 | 26 000 | 1,02 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 29 157,3 | 26 420 | 28 970,7 | 27 020 | 1,02 |
| Kapitálové výdaje: | |||||
| ÚMČ (soc. půjčky obyv. na nákup autom.) | 0,0 | 60 | 60,0 | 60 | 1,00 |
| Azylový dům Donovalská (OSM) | 5 000,0 | 5 000 | 4 000,0 | 1 000 | 0,00 |
| Příspěvky Centru soc. služeb JM: | 8 529,9 | 2 252 | 2 032 | 480 | 0,21 |
| - Křejpského | 8 529,9 | 770 | 0 | 0 | 0,00 |
| - Janouchova | 0 | 1 482 | 0 | 480 | 0,32 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 8 529,9 | 7 312,0 | 6 092,0 | 1 540,0 | 1,5 |
| C E L K E M oddíl 4 3 | 37 687,2 | 33 732 | 35 062,7 | 28 560 | 0,85 |
| z toho: Centrum soc. služeb | 36 587,9 | 27 752 | 29 771,9 | 26 480 | 0,95 |
| S K | S R | UR | SR | Index | |
| Oddíl 52 - CIVILNÍ NOUZOVÉ | 0 | ||||
| PLÁNOVÁNÍ | 2004 | 2005 | 2005 | 2006 | 06/05 |
| Běžné výdaje: | |||||
| - dobudování civilního nouzového plánu | 25,1 | 50 | 50 | 50 | 1,00 |
| C E L K E M oddíl 5 2 | 25,1 | 50 | 50 | 50 | 1,00 |
| S K | S R | UR | SR | Index | |
| Oddíl 53 - BEZPEČNOST | |||||
| a VEŘEJNÝ POŘÁDEK | 2004 | 2005 | 2005 | 2006 | 06/05 |
| Běžné výdaje: | |||||
| Bezpečné JM | 0,0 | 0 | 0 | 1 500 | x |
| Dary, z toho: | 249,2 | 250 | 250 | 250 | 1,00 |
| - pro MP a Policii ČR | 249,2 | 250 | 250 | 250 | 1,00 |
| BÉŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 249,2 | 250 | 250 | 1 750 | 7,00 |
| Kapitálové výdaje: | |||||
| Bezpečné JM | 0,0 | 0 | 0 | 0 | x |
| Rekonstrukce kotelny pro MP | 0,0 | 0 | 0 | 70 | x |
| Policie ČR - kamery | 0,0 | 750 | 750 | 1 000 | 1,33 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 0,0 | 750 | 750 | 1 070 | 1,43 |
| C E L K E M oddíl 53 | 249,2 | 1 000 | 1 000 | 2 820 | 2,82 |
| S K | S R | UR | SR | Index | |
| Oddíl 55 - POŽÁRNÍ OCHRANA | |||||
| a INTEGROV. ZÁCHR. SYSTÉM | 2004 | 2005 | 2005 | 2006 | 06/05 |
| Běžné výdaje: | |||||
| Sbor dobrov. hasičů Praha 4 - Chodov | 383,9 | 300 | 365 | 300 | 1,00 |
| Věcný dar hasičskému sboru hl. m. Prahy | 35,6 | 0 | 25 | 0 | x |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 419,5 | 300 | 390 | 300 | 1,00 |
| Kapitálové výdaje: | |||||
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C E L K E M oddíl 55 | 419,5 | 300 | 390 | 300 | 1,00 |
| S K | S R | UR | SR | Index | |
| Oddíl 61 - STÁTNÍ SPRÁVA | |||||
| ÚZ. SAMOSPRÁVA | 2004 | 2005 | 2005 | 2006 | 06/05 |
| Běžné výdaje (mimo mzdových výdajů): | 51 716,2 | 48 329,0 | 52 820,1 | 52 002,0 | 1,1 |
| Základní provoz ÚMČ | 20 313,4 | 19 110 | 21 969,8 | 20 050 | 1,05 |
| Výpočetní technika | 6 242,2 | 3 930 | 4 991,0 | 5 160 | 1,31 |
| Studijní a pracovní cesty | 0,0 | 150 | 24,0 | 150 | 1,00 |
| Publikační a ediční činnost | 32,1 | 200 | 170,0 | 200 | 1,00 |
| Pojistné zdravotní a sociální | 21 771,8 | 22 451 | 22 577,0 | 23 510 | 1,05 |
| z toho: pojistné za přípravu a realiz. Voleb | 210,0 | 0 | 0,0 | 350 | x |
| Výdaje fondu zaměstnavatele MČ | 1 901,0 | 2 488 | 3 058,0 | 2 932 | 1,18 |
| (stravné, půjčky, pojistné, poplatky) | |||||
| Volby (OI, OHS) | 1 455,7 | 0 | 30,3 | 0 | x |
| Mzdové výdaje (bez HČ): | 67 343,3 | 68 319 | 68 714,2 | 71 288 | 1,04 |
| Prostředky na platy (limit) | 58 962,2 | 60 600 | 61 095,0 | 63 510 | 1,05 |
| z toho: na odměny za přípr. a real.voleb | 600,0 | 0 | 0,0 | 1 000 | x |
| Ostatní osobní výdaje | 680,4 | 680 | 1 240,0 | 600 | 0,88 |
| Měs. odměny uvoln. členům ZMČ | 2 808,2 | 3 110 | 2 610,0 | 3 110 | 1,00 |
| Refundace mezd členům ZMČ | 253,4 | 300 | 300,0 | 300 | 1,00 |
| Měsíční odměny neuvoln.členů ZMČ | 944,9 | 1 080 | 1 080,0 | 1 080 | 1,00 |
| Jednor. odměny členům výborů, komisí - | 419,4 | 600 | 600,0 | 600 | 1,00 |
| finanční dary občanům | |||||
| Výdaje fondu zaměstnavatele MČ | 1 680,4 | 1 949 | 1 779,0 | 1 968 | 1,01 |
| (ošatné, jízdné, dary, soc. výp., rezerva) | |||||
| Volby (PER) | 1 392,6 | 0 | 10,2 | 0 | x |
| Finanční dary obyvatelstvu | 201,8 | 0 | 4,1 | 120 | x |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 119 059,5 | 116 648,0 | 121 538,4 | 123 290,0 | 1,1 |
| S K | S R | UR | SR | Index | |
| Oddíl 61 - STÁTNÍ SPRÁVA | |||||
| ÚZ. SAMOSPRÁVA | 2004 | 2005 | 2005 | 2006 | 06/05 |
| Kapitálové výdaje: | |||||
| Nestavební investice | 898,4 | 600 | 600,0 | 600 | 1,00 |
| Výpočetní technika | 3 428,9 | 2 800 | 2 600,0 | 3 100 | 1,11 |
| Rekonstrukce objektů ÚMČ Praha 11 | 2 979,0 | 0 | 0,0 | 1 050 | x |
| Nová radnice | 0,0 | 2 100 | 1 970,0 | 1 395 | 0,66 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 7 306,3 | 5 500,0 | 5 170,0 | 6 145,0 | 1,1 |
| C E L K E M oddíl 6 1 | 126 365,8 | 122 148 | 126 708,4 | 129 435 | 1,06 |
| Běžné výdaje - souhrn: | |||||
| Základní provoz ÚMČ, z toho: | 22 641,8 | 21 135,0 | 23 998,9 | 22 110 | 1,05 |
| náklady na pracovníky hlavní činnosti | 20 313,4 | 19 110,0 | 21 973,9 | 20 050 | 1,05 |
| náklady na pracovníky HČ | 2 328,4 | 2 025,0 | 2 025,0 | 2 060 | 1,02 |
| Pojistné zdravotní a sociální, z toho: | 24 482,5 | 25 062,0 | 25 188,0 | 26 062 | 1,04 |
| náklady na pracovníky hlavní činnosti | 21 771,8 | 22 451,0 | 22 577,0 | 23 510 | 1,05 |
| náklady na pracovníky HČ | 2 710,7 | 2 611,0 | 2 611,0 | 2 552 | 0,98 |
| Prostředky na platy (limit), z toho: | 66 707,2 | 68 060,0 | 68 555,0 | 70 800 | 1,04 |
| náklady na pracovníky hlavní činnosti | 58 962,2 | 60 600,0 | 61 095,0 | 63 510 | 1,05 |
| náklady na pracovníky HČ | 7 745,0 | 7 460,0 | 7 460,0 | 7 290 | 0,98 |
| Ostatní položky hlavní činnosti | 18 012,1 | 14 487,0 | 14 937,0 | 0 | 0,00 |
| NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOSTI | 119 059,5 | 116 648,0 | 120 582,9 | 107 070 | 0,92 |
| NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI | 12 784,1 | 12 096,0 | 12 096,0 | 11 902 | 0,98 |
| S K | SR | UR | SR | Index | |
| Oddíl 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY | |||||
| A ČINNOSTI | 2004 | 2005 | 2005 | 2006 | 06/05 |
| Běžné výdaje: | |||||
| Humanitární pomoc | 0,0 | 600 | 600 | 0 | 0,00 |
| Internet pro občany | 0,0 | 0 | 0 | 300 | x |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 0,0 | 600 | 600 | 300 | 0,50 |
| Kapitálové výdaje: | |||||
| Internet pro občany | 0,0 | 0 | 0 | 0 | x |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | |||||
| C E L K E M oddíl 6 2 | 0,0 | 600 | 600 | 300 | 0,50 |
| S K | S R | UR | SR | Index | |
| Oddíl 63 - FINANČNÍ OPERACE | |||||
| 2004 | 2005 | 2005 | 2006 | 06/05 | |
| Běžné výdaje: | |||||
| Bankovní služby | 147,4 | 138 | 188,0 | 150 | 1,09 |
| Pojištění motorových vozidel | 37,0 | 30 | 36,0 | 40 | 1,33 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 184,4 | 168 | 224,0 | 190 | 1,13 |
| C E L K E M oddíl 6 3 | 184,4 | 168 | 224,0 | 190 | 1,13 |
| S K | S R | UR | SR | Index | |
| Oddíl 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI | |||||
| 2004 | 2005 | 2005 | 2006 | 06/05 | |
| Běžné výdaje celkem: | 1 162,7 | 7 385 | 6 362,0 | 15 419 | 2,09 |
| Rozpočtová rezerva účelová | 0,0 | 500 | 500,0 | 1 680 | 3,36 |
| Rozpočtová rezerva neúčelová | 0,0 | 6 885 | 5 862,0 | 13 739 | 2,00 |
| Ostatní (jinde nespecifikované) | 1 162,7 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Kapitálové výdaje celkem: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C E L K E M oddíl 6 4 | 1 162,7 | 7 385 | 6 362,0 | 15 419 | 2,09 |
Vytvořeno 23.1.2006 12:30:50 | přečteno 4312x | Ing. Stanislav Helige
