Schválený rozpočet MČ Praha 11 na rok 2006
(v tis. Kč)
| S K | S R | UR | SR | Index | |
| JEDNOTLIVÉ DRUHY PŘÍJMU | |||||
| 2004 | 2005 | 2005 | 2006 | 06/05 | |
| 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM : | 51 723,0 | 38 665 | 49 351,9 | 46 305 | 1,20 |
| Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 2,7 | 0 | 2,1 | 0 | x |
| Místní poplatky: | 18 404,4 | 11 095 | 13 752,6 | 12 525 | 1,13 |
| - ze psů | 3 409,4 | 2 500 | 3 082,0 | 2 500 | 1,00 |
| - pobytové | 39,0 | 20 | 33,1 | 30 | 1,50 |
| - za užívání veř. prostranství | 7 683,1 | 2 550 | 2 797,3 | 3 000 | 1,18 |
| - ze vstupného | 2,7 | 15 | 12,2 | 15 | 1,00 |
| - z ubytovací kapacity | 29,8 | 10 | 57,4 | 40 | 4,00 |
| - za provozovaný výherní hrací přístroj | 7 240,3 | 6 000 | 7 770,6 | 6 940 | 1,16 |
| Odvod výtěžku z provoz. výh. hr. přístr. | 4 673,7 | 2 000 | 5 901,4 | 4 500 | 2,25 |
| Správní poplatky | 14 264,6 | 13 570 | 17 695,8 | 14 780 | 1,09 |
| Daň z nemovitosti | 14 377,6 | 12 000 | 12 000,0 | 14 500 | 1,21 |
| 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM : | 17 115,4 | 9 338,0 | 8 243,7 | 16 408 | 1,8 |
| Příjmy z činnosti MČ | 6 334,1 | 130,0 | 182,0 | 130 | 1,00 |
| - školství | 6 082,1 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| - pohřebnictví | 234,8 | 100 | 160,0 | 100 | 1,00 |
| - státní správa a územní samospráva | 17,2 | 30 | 22,0 | 30 | 1,00 |
| Odvody příspěvkových organizací | 1 285,1 | 1 187 | 3 527,4 | 3 533 | 2,98 |
| Úroky | 2 459,3 | 1 700 | 1 700,0 | 2 800 | 1,65 |
| Sankce | 683,2 | 785 | 785,0 | 835 | 1,06 |
| Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů | 326,1 | 0 | -3 854,2 | 0 | x |
| Příjmy z fin. vypořádání od organizací MČ | -0,5 | 0 | 15,4 | 0 | x |
| Přijaté neinvestiční dary | 1 785,0 | 0 | 50,0 | 0 | x |
| Přijaté pojistné náhrady | 57,6 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | -41,6 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Ostatní nedaňové příjmy | 1 450,5 | 1 676 | 1 778,1 | 2 000 | 1,19 |
| Splátky půjček od obyvatelstva | 933,0 | 360 | 560,0 | 610 | 1,69 |
| Splátky půjček od pod. subjektů-družstev | 1 843,7 | 3 500 | 3 500,0 | 6 500 | 1,86 |
| 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM : | 800,0 | 0 | 75 | 0,0 | x |
| VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM | 69 638,4 | 48 003 | 57 670,6 | 62 713 | 1,31 |
| S K | S R | UR | SR | Index | |
| JEDNOTLIVÉ DRUHY PŘÍJMU | |||||
| 2004 | 2 0 0 5 | 2 005 | 2 006 | 06/05 | |
| 4. PŘIJATÉ DOTACE CELKEM : | 630 597,1 | 434 909,0 | 553 919,0 | 554 149,0 | 1,3 |
| a) Dotace ze státního rozpočtu | 100 360,1 | 84 767 | 101 765,8 | 92 761 | 1,09 |
| - neinvestiční dotace | 94 208,8 | 84 767 | 89 467,0 | 92 761 | 1,09 |
| - neinvestiční přijaté dotace v průběhu roku | 6 151,3 | 0 | 2 298,8 | 0 | x |
| - investiční přijaté dotace v průběhu roku | 0,0 | 0 | 10 000,0 | 0 | x |
| b) Dotace z rozpočtu HMP: | 373 036,6 | 184 520,0 | 292 036,1 | 186 716 | 1,0 |
| - neinvestiční dotace | 183 657,0 | 184 520,0 | 184 520,0 | 186 716 | 1,01 |
| - neinvestiční přijaté dotace v průběhu roku | 164 645,6 | 0 | 77 346,1 | 0 | x |
| - investiční přijaté dotace v průběhu roku | 24 734,0 | 0 | 30 170,0 | 0 | x |
| c) Investiční přijaté dotace od obcí | |||||
| (finanční spoluúčast MČ) | -250,0 | 0 | -750,0 | 0 | x |
| d) Ostatní příjaté neinves. dotace | |||||
| od rozpočtů úz. úrovně (platba LSSP) | -1 174,3 | 0 | -2 676,0 | 0 | x |
| e) Převody z vlastních fondů | 158 615,2 | 113 372,0 | 163 260,0 | 269 472 | 2,4 |
| hospodářské činnosti MČ | |||||
| - zisk minulých let | 22 000,0 | 30 000 | 30 000,0 | 23 524 | 0,8 |
| - odpisy BF + NBF | 53 315,2 | 49 772 | 49 772,0 | 47 634 | 1,0 |
| - privatizace | 83 300,0 | 33 600 | 83 488,0 | 198 314 | 5,9 |
| f) Přijaté dotace od obcí | 9,5 | 250 | 283,1 | 200 | 0,80 |
| g) Neinvestiční přijaté dotace od rozpočtů | |||||
| územní úrovně | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| h) Očekávaný příjem ze zaplacené daně | |||||
| z příjmu | 0,0 | 52 000 | 0,0 | 5 000 | 0,10 |
| Ú H R N P Ř Í J M U | 700 235,4 | 482 912 | 611 589,6 | 616 862 | 1,28 |
| běžného roku | |||||
| SK | S R | UR | SR | Index | |
| JEDNOTLIVÉ DRUHY VÝDAJŮ | |||||
| 2004 | 2005 | 2005 | 2006 | 06/05 | |
| 1. BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 468 976,1 | 353 801 | 379 186,6 | 441 225 | 1,25 |
| oddíl 21 - PRŮMYSL, STAVEB., OBCHOD ... | 1 887,4 | 2 680 | 2 560,0 | 2 500 | 0,93 |
| oddíl 22 - DOPRAVA | 1 972,3 | 2 380 | 2 916,3 | 2 150 | 0,90 |
| oddíl 23 - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 0,0 | 100 | 50,0 | 50 | 0,50 |
| oddíl 31 + 32 - VZDĚLÁVÁNÍ | 190 212,3 | 75 120 | 77 423,1 | 71 473 | 0,95 |
| oddíl 33 - KULTURA | 16 943,8 | 15 769 | 18 966,2 | 15 869 | 1,01 |
| oddíl 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST | 2 256,3 | 2 940 | 3 702,3 | 2 920 | 0,99 |
| oddíl 35 - ZDRAVOTNICTVÍ | 2 436,6 | 1 905 | 3 696,8 | 3 667 | 1,92 |
| oddíl 36 - BYDL., KOM. SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ | 27 069,9 | 27 436 | 28 715,3 | 91 027 | 3,32 |
| oddíl 37 - OCHRANA ŽIV. PROSTŘEDÍ | 26 531,9 | 26 750 | 31 071,4 | 28 750 | 1,07 |
| oddíl 41 - DÁVKY A PODPORY V SOC. ZABEZP. | 49 407,9 | 46 900 | 51 600,0 | 54 500 | 1,16 |
| oddíl 43 - SOC. PÉČE A POMOC | 29 157,3 | 26 420 | 28 970,7 | 27 020 | 1,02 |
| oddíl 51 - OBRANA | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| oddíl 52 - CIVILNÍ NOUZOVÉ PLÁNOVÁNÍ | 25,1 | 50 | 50,0 | 50 | 1,00 |
| oddíl 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK | 249,2 | 250 | 250,0 | 1 750 | 7,00 |
| oddíl 55 - POŽÁRNÍ OCHRANA a .... | 419,5 | 300 | 390,1 | 300 | 1,00 |
| oddíl 61 - STÁT. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA | 119 059,5 | 116 648 | 121 538,4 | 123 290 | 1,06 |
| oddíl 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI | 0,0 | 600 | 700,0 | 300 | 0,50 |
| oddíl 63 - FINANČNÍ OPERACE | 184,4 | 168 | 224,0 | 190 | 1,13 |
| oddíl 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI | 1 162,7 | 7 385 | 6 362,0 | 15 419 | 2,09 |
| 2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 193 311,4 | 177 749 | 183 253,1 | 328 554 | 1,85 |
| oddíl 22 - DOPRAVA | 2 309,9 | 6 100 | 5 144,0 | 64 016 | 10,49 |
| oddíl 23 - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 |
| oddíl 31 + 32 - VZDĚLÁVÁNÍ | 110 147,7 | 61 150 | 107 985,7 | 124 700 | 2,04 |
| oddíl 33 - KULTURA | 2 429,4 | 2 900 | 1 164,1 | 828 | 0,29 |
| oddíl 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST | 9 583,2 | 15 814 | 10 122,6 | 15 642 | 0,99 |
| oddíl 35 - ZDRAVOTNICTVÍ | 0,0 | 2 000 | 0,0 | 2 750 | 1,38 |
| oddíl 36 - BYDL., KOM. SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ | 44 187,2 | 61 457 | 31 283,7 | 81 515 | 1,33 |
| oddíl 37 - OCHRANA ŽIV. PROSTŘEDÍ | 8 817,8 | 14 766 | 16 291,0 | 30 348 | 2,06 |
| oddíl 43 - SOC. PÉČE A POMOC | 8 529,9 | 7 312 | 6 092,0 | 1 540 | 0,21 |
| oddíl 53 - BEZPEČNOST A VEŘ. POŘÁDEK | 0,0 | 750 | 0,0 | 1 070 | 1,43 |
| oddíl 55 - POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEG ….. | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| oddíl 61 - STÁT. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA | 7 306,3 | 5 500 | 5 170,0 | 6 145 | 1,12 |
| Ú H R N V Ý D A J Ů | 662 287,5 | 531 550 | 562 439,7 | 769 779 | 1,45 |
| běžného roku | |||||
| S K | S R | UR | SR | Index | |
| F I N A N C O V Á N Í | |||||
| 2004 | 2 0 0 5 | 2 005 | 2 006 | 06/05 | |
| PŘÍJMY | 0,0 | 48 638 | 86 709 | 152 918 | 3,14 |
| - použití fin. prostředků vytvořených | |||||
| v minulých letech: | 0,0 | 48 638 | 48 838 | 136 358 | 2,80 |
| - FRR MČ Praha 11 | 0,0 | 48 338 | 11 533 | 135 858 | 2,81 |
| - fond zaměstnavatele MČ | 0,0 | 300 | 36 805 | 500 | 1,67 |
| - fond podpory regenerace | 0,0 | 0 | 500 | 0 | x |
| - změna stavu krátkodob. peněž. prostředků | 0,0 | 0 | 37 871 | 16 560 | x |
| VÝDAJE | 37 947,9 | 0 | 135 858 | 0 | x |
| - FRR MČ Praha 11 | 0,0 | 0 | 135 858 | 0 | x |
| - fond zaměstnavatele MČ | 0,0 | 0 | 0 | 0 | x |
| - rezerva finančních prostředků | 37 947,9 | 0 | 0 | 0 | x |
| FINANCOVÁNÍ - ROZDÍL | -37 947,9 | 48 638 | -49 150 | 152 918 | 3,14 |
| ÚHRN PŘÍJMU BĚŽNÉHO ROKU | 700 235,4 | 482 912 | 611 590 | 616 862 | 1,28 |
| FINANCOVÁNÍ PŘÍJMY | 0,0 | 48 638 | 86 709 | 152 918 | 3,14 |
| P Ř Í J M Y C E L K E M | 700 235,4 | 531 550 | 698 298 | 769 780 | 1,45 |
| ÚHRN VÝDAJU BĚŽNÉHO ROKU | 662 287,5 | 531 550 | 562 440 | 769 779 | 1,45 |
| FINANCOVÁNÍ VÝDAJE | 37 947,9 | 0 | 135 858 | 0 | x |
| V Ý D A J E C E L K E M | 700 235,4 | 531 550 | 698 298 | 769 779 | 1,45 |
| ROZDÍL PŘÍJMU A VÝDAJU | 0,0 | 0 | 0 | 0 | x |
| Vysvětlivky: SK 2004 = skutečnost k 31.12.2004 | ||
| SR 2005 = schválený rozpočet na rok 2005 | ||
| UR 2005 = upravený rozpočet na rok 2005 k 31. 12. 2005 | ||
| Návrh I.verze 2006 = návrh 1. verze na rok 2006 | ||
| Index 06/05 = index SR rozpočtu na rok 2006 ke SR 2005 | ||
Vytvořeno 23.1.2006 11:02:05 | přečteno 5328x | Ing. Stanislav Helige
