Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Útvar interního auditu a kontroly

Struktura a náplň činnosti útvaru interního auditu a kontroly

Útvar interního auditu a kontroly je funkčně nezávislý, organizačně oddělený a starostovi přímo podřízený útvar, který v samostatné působnosti zajišťuje činnosti v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, a vyhláškami č. 416/2004 Sb. a 274/2018 Sb. v platném znění.

V přenesené působnosti nezajišťuje žádnou činnost.

Agenda interního auditu

  • v souladu s § 28 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, nezávisle a objektivně přezkoumává a vyhodnocuje operace a vnitřní kontrolní systém úřadu
  • v souladu s § 28 odst. 2 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, zjišťuje, zda jsou v činnosti úřadu dodržovány obecně závazné právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy
  • v souladu s § 28 odst. 2 písm. b) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, zjišťuje, zda jsou rizika vztahující se k činnosti úřadu včas rozpoznána a zda jsou vedoucími zaměstnanci přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění
  • v souladu s § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, zjišťuje, zda řídící kontroly prováděné v rámci úřadu poskytují starostovi městské části spolehlivé a včasné provozní, finanční a jiné informace
  • v souladu s § 28 odst. 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, zjišťuje, zda zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný, reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek
  • v souladu s § 28 odst. 2 písm. f) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, zjišťuje, zda dosažené výsledky při plnění rozhodujících úkolů úřadu poskytují dostatečné ujištění, že schválené záměry a cíle budou plněny
  • v souladu s § 28 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, zajišťuje v rámci úřadu konzultační činnost v oblasti řídící kontroly a veřejnosprávní kontroly a na základě poznatků získaných z interního auditu poskytuje konzultace i pro účely finančního řízení
  • v souladu s § 28 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, předkládá starostovi městské části doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků
  • v souladu s § 30 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, zpracovává střednědobý a roční plán činnosti interního auditu
  • v souladu s § 31 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, předává zprávy o svých zjištěních z provedených auditů starostovi městské části s doporučením k přijetí opatření podle § 28 odst. 3 zákona o finanční kontrole, v platném znění
  • v souladu s § 31 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, zjistí-li vedoucí útvaru interního auditu a kontroly, že na základě oznámení řídící kontroly nebo
    na základě jeho vlastního návrhu nebyla přijata příslušná opatření, je povinen na toto zjištění písemně upozornit starostu městské části
  • v souladu s § 31 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, zpracovává roční zprávu o výsledcích interního auditu
  • v souladu s § 22 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění a vyhláškou č. 416/2004 Sb., v platném znění, zpracovává roční zprávu o výsledcích finanční kontroly a účinnosti vnitřního kontrolního systému (předkládanou MHMP)
  • v souladu s § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, v případě závažných zjištění z finančních kontrol informuje nejpozději do 1 měsíce od ukončení kontroly Ministerstvo financí a MHMP

Agenda veřejnosprávní kontroly

  • v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (Kontrolní řád), v platném znění, v souladu s § 3 odst. 4 zákona č. 131/2000, o hlavním městě Praze, v platném znění a § 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, provádí následnou veřejnosprávní kontrolu u příspěvkových organizací zřízených městskou částí
  • v souladu s § 19 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, prověřuje plnění opatření k odstranění nedostatků, zjištěných při následných veřejnosprávních kontrolách
  • v souladu s § 20 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, navrhuje pořádkovou pokutu a pokutu za nepřijetí a neplnění opatření k nápravě
  • připravuje střednědobý a roční plán veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací zřízených městskou částí
  • v souladu s § 24 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, vykonává finanční kontrolu podle mezinárodních smluv
  • spolupracuje s externími kontrolními orgány

Struktura odboru

vedoucí Útvaru interního auditu a kontroly - Hampl Daniel, Ing., DiS.
 samostatná odborná referentka interního auditu a kontroly - Cejnarová Hana, Ing.; Petáková Kateřina, Ing.; Zemanová Hana
6.4.2009 8:43:09 - aktualizováno 4.4.2019 14:24:38 | přečteno 15599x | Mgr. Helena Kroupová

Kalendář akcí >

Simona Kala: Jižní Město ve fotografii
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Komise pro likvidaci majetku
Kino klub Zahrada – Běžná selhání
Kino klub Zahrada – Good Old Czechs
Simona Kala: Jižní Město ve fotografii
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Simona Kala: Jižní Město ve fotografii
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Studio Damúza – Uši pro princeznu
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
1. 12. ZVEME VÁS NA PŘEDNÁŠKU: Právo na straně seniorů v době inflace a energetické krize
MOZKOVÝ JOGGING pro seniory pokračuje
Honza Brož & Devítka
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Loutky bez hranic – Kouzelný vánoční zvonek
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Nedělní pohádka pro děti: Ukradené Vánoce
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Bytová komise
Pražský salonní orchestr
Mikulášský průvod Jižním Městem
Kino klub Zahrada – Trojúhelník smutku
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Drum Circle s Petrem Šušorem
Komentovaná prohlídka výstavy: Trnka, Miler, Born
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Divadlo KAKÁ – Vánoční příběh
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Sociální a zdravotní komise
Sociální a zdravotní komise
Melodie pro každého
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Sobotní výtvarná dílna
Divadlo b – Malý pán
Vánoční cestování s Cvrčkem a Šnekem
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Nedělní pohádka pro děti: Kouzelný vánoční zvonek
Jedenáctky: Barokní souznění
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
VÁNOČNÍ KONCERT – KAREL KEKEŠI
Vánoční šansony na tvrzi
Kino klub Zahrada – Il Boemo
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Ukradené vánoce – divadlo ToyMachine
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Jazz klub Tvrz: Jazzové Vánoce – Barbora Tellinger a John Fresk
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Turnaj v přehazované
Vánoce na Chodovské tvrzi
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Vánoce na Chodovské tvrzi
Loutky bez hranic – Vánoční svatba sněhuláka Karla
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Vánoce na Chodovské tvrzi
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Vánoční koncert Big Bandu Pražského salonního orchestru
Kino klub Zahrada – Největší dar
Kino klub Zahrada – Buko
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Lollipopz vánoční koncert
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Vánoční koncert: Jaroslav Svěcený a Lucie Tóth
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load