Praha 11
Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Schválený rozpočet na rok 2010 jednotlivých činností v rámci oddílů rozpočtové skladby
(v tis. Kč)
| SK | SR | UR | Návrh | index | |
| Oddíl 21 - PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ | SR | ||||
| OBCHOD A SLUŽBY | 2008 | 2009 | 2009 | 2 0 1 0 | 10/09 |
| Běžné výdaje: | |||||
| Výstava | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Informační centrum JM | 126,4 | 116 | 1 306,0 | 123 | 1,06 |
| Obchodní společnosti MČ | 52,8 | 100 | 13 196,5 | 100 | 1,00 |
| Ostatní výdaje v oblasti průmyslu, stavebnictví, | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 190 | #DIV/0! |
| obchodu a služeb | |||||
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 179,2 | 216 | 14 502,5 | 1 413 | 6,54 |
| Kapitálové výdaje: | |||||
| Obchodní společnosti MČ | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Ostatní výdaje v oblasti průmyslu, stavebnictví, | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| obchodu a služeb | |||||
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | #DIV/0! |
| C E L K E M oddíl 2 1 | 179,2 | 216 | 14 502,5 | 1 413 | 6,54 |
| SK | SR | UR | Návrh | index | |
| Oddíl 22 - DOPRAVA | SR | ||||
| 2008 | 2009 | 2009 | 2 0 1 0 | 10/09 | |
| Běžné výdaje: | |||||
| Dopravní posudky a značení | 99,1 | 300 | 300,0 | 300 | 1,00 |
| Údržba komunikací | 1 901,9 | 2 000 | 2 000,0 | 6 000 | 3,00 |
| Městský informační orient. systém (MIOS) | 199,9 | 200 | 200,0 | 150 | 0,75 |
| Jihoměstská parkovací a.s. | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | #DIV/0! |
| Ostatní výdaje v oblasti dopravy | 1 992,0 | 200 | 1 240,0 | 1 060 | 5,30 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 4 192,9 | 2 700 | 3 740,0 | 7 510 | 2,78 |
| Kapitálové výdaje: | |||||
| Doprava v klidu (parkování) | 95,1 | 2 300 | 2 851,0 | 700 | 0,30 |
| Cyklistické stezky | 215,2 | 7 300 | 6 749,0 | 6 000 | 0,82 |
| Pěší komunikace | 0,0 | 1 800 | 1 800,0 | 0 | 0,00 |
| Dešťová kanalizace U Transformační stanice | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 000 | x |
| Obytné zóny | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Jihoměstská parkovací a.s. | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Ostatní výdaje v oblasti dopravy | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 310,3 | 11 400 | 11 400,0 | 7 700 | 0,68 |
| C E L K E M oddíl 2 2 | 4 503,2 | 14 100 | 15 140,0 | 15 210 | 1,08 |
| SK | SR | UR | Návrh | index | |
| Oddíl 23 - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ | SR | ||||
| 2008 | 2009 | 2009 | 2 0 1 0 | 10/09 | |
| Běžné výdaje: | |||||
| Zásobování pitnou vodou - oprava studní | 0,0 | 25 | 25,0 | 25 | 1,00 |
| Rozbory vod a studie | 0,0 | 25 | 25,0 | 25 | 1,00 |
| Ostatní výdaje v oblasti vodního hospodářství | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 0,0 | 50 | 50,0 | 50 | 1,00 |
| C E L K E M oddíl 2 3 | 0,0 | 50 | 50,0 | 50 | 1,00 |
| SK | SR | UR | Návrh | index | |
| Oddíl 31 + 32 - VZDĚLÁVÁNÍ | SR | ||||
| A ŠKOLSKÉ SLUŽBY | 2008 | 2009 | 2009 | 2 0 1 0 | 10/09 |
| Běžné výdaje: | |||||
| NEINVESTIČNÍ VLASTNÍ: | 7 330,4 | 6 362 | 7 393,0 | 5 395 | 0,85 |
| Akce pořádané OŠK | 151,6 | 150 | 150,0 | 255 | 1,70 |
| Informační technologie MŠ a ZŠ | 4 201,6 | 4 000 | 4 000,0 | 2 500 | 0,63 |
| Grantový program | 0,0 | 0 | 300,0 | 300 | #DIV/0! |
| Ostatní výdaje v oblasti vzdělávání | 2 977,2 | 2 212 | 2 943,0 | 2 340 | 1,06 |
| PŘÍSPĚVKY MŠ A ZŠ: | 76 581,0 | 77 019 | 85 009,8 | 84 203 | 1,09 |
| Mateřské školy | 21 798,9 | 26 112 | 33 111,0 | 32 253 | 1,24 |
| - příspěvky na provoz | 13 471,0 | 13 639 | 14 667,4 | 15 702 | 1,15 |
| - příspěvek na nájemné | 2 619,3 | 2 629 | 2 859,6 | 3 580 | 1,36 |
| - příspěvky na odpisy | 753,6 | 771 | 771,0 | 771 | 1,00 |
| - ostatní příspěvky | 4 955,0 | 9 073 | 14 813,0 | 12 200 | 1,34 |
| MŠ C E LK E M | 21 798,9 | 26 112 | 33 111,0 | 32 253 | 1,24 |
| Základní školy | 54 782,1 | 50 907 | 51 898,8 | 51 950 | 1,02 |
| - příspěvky na provoz | 33 148,0 | 32 556 | 32 647,0 | 33 392 | 1,03 |
| - příspěvek na nájemné | 15 511,0 | 16 670 | 16 670,0 | 16 313 | 0,98 |
| - příspěvky na odpisy | 536,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| - ostatní příspěvky | 5 587,1 | 1 681 | 2 581,8 | 2 245 | 1,34 |
| ZŠ C E L K E M | 54 782,1 | 50 907 | 51 898,8 | 51 950 | 1,02 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 83 911,4 | 83 381 | 92 402,8 | 89 598 | 1,07 |
| SK | SR | UR | Návrh | index | |
| Oddíl 31 + 32 - VZDĚLÁVÁNÍ | SR | ||||
| A ŠKOLSKÉ SLUŽBY | 2008 | 2009 | 2009 | 2 0 1 0 | 10/09 |
| Kapitálové výdaje: | |||||
| INVESTICE VLASTNÍ | 236 353,3 | 71 482 | 103 975,0 | 30 000 | 0,42 |
| Technické zhodnocení celkem, z toho: | 236 353,3 | 71 482 | 103 975,0 | 30 000 | 0,42 |
| - mateřské školy | 17 731,2 | 2 000 | 44 258,5 | 5 000 | 2,50 |
| - základní školy | 215 831,2 | 58 202 | 50 926,5 | 22 000 | 0,38 |
| - projektová příprava | 0,0 | 7 000 | 6 690,0 | 2 000 | 0,29 |
| - kamery do škol | 2 790,9 | 4 280 | 2 100,0 | 1 000 | 0,23 |
| INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY: | 232,6 | 140 | 140,0 | 200 | 1,43 |
| - příspěvky na stavební investice | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| - příspěvky na nestavební investice | 232,6 | 140 | 140,0 | 200 | 1,43 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 236 585,9 | 71 622 | 104 115,0 | 30 200 | 0,42 |
| C E L K E M oddíl 3 1 + 3 2 | 320 497,3 | 155 003 | 196 517,8 | 119 798 | 0,77 |
| SK | SR | UR | Návrh | index | |
| Oddíl 33 - KULTURA, CÍRKVE A | SR | ||||
| SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY | 2008 | 2009 | 2009 | 2 0 1 0 | 10/09 |
| Běžné výdaje: | |||||
| Mediální politika MČ Praha 11 | 7 596,4 | 6 840 | 7 449,0 | 6 860 | 1,00 |
| Propagace MČ | 5 555,1 | 2 100 | 4 750,0 | 1 714 | 0,82 |
| Grantový program | 2 497,0 | 2 500 | 2 500,0 | 2 300 | 0,92 |
| Správa kulturních objektů a památek | 2 077,6 | 250 | 270,5 | 150 | 0,60 |
| Společenské a kulturní akce MČ | 2 015,4 | 3 000 | 3 190,0 | 3 450 | 1,15 |
| Občanské obřady | 677,1 | 720 | 720,0 | 750 | 1,04 |
| Publikační a ediční činnost | 499,6 | 500 | 500,0 | 400 | 0,80 |
| KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. | 7 038,0 | 6 500 | 6 537,9 | 7 200 | 1,11 |
| Ostatní výdaje v oblasti kultury | 157,8 | 332 | 269,0 | 250 | 0,75 |
| Honoráře za KLÍČ | 110,0 | 110 | 110,0 | 202 | 1,84 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 28 224,0 | 22 852 | 26 296,4 | 23 276 | 1,02 |
| Kapitálové výdaje: | |||||
| Technické zhodnocení kulturních | |||||
| objektů a památek | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Mediální politika MČ Praha 11 | 0,0 | 122,0 | 0 | x | |
| Propagace MČ | 793,6 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Ostatní výdaje v oblasti kultury | 0,0 | 0 | 200,0 | 0 | x |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 793,6 | 0 | 322,0 | 0 | #DIV/0! |
| C E L K E M oddíl 3 3 | 29 017,6 | 22 852 | 26 618,4 | 23 276 | 1,02 |
| SK | SR | UR | Návrh | index | |
| Oddíl 34 - TĚLOVÝCHOVA | SR | ||||
| A ZÁJMOVÁ ČINNOST | 2008 | 2009 | 2009 | 2 0 1 0 | 10/09 |
| Běžné výdaje: | |||||
| Grantový program | 1 878,5 | 2 500 | 2 500,0 | 3 301 | 1,32 |
| Pronájem pozemků školních hřišť | 250,3 | 251 | 251,0 | 251 | 1,00 |
| Provoz školních hřišť | 206,8 | 300 | 300,0 | 300 | 1,00 |
| Ozdravné a sportovní pobyty pro děti | 14 275,1 | 16 500 | 12 574,0 | 6 500 | 0,39 |
| Ostatní výdaje v oblasti sportu | 2 417,1 | 1 500 | 2 010,0 | 1 500 | 1,00 |
| Sportovní Jižní Město o.p.s. | 1 500,0 | 2 000 | 2 500,0 | 1 600 | 0,80 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 20 527,8 | 23 051 | 20 135,0 | 13 452 | 0,58 |
| Kapitálové výdaje: | |||||
| Spoluúčast na rek.školních hřišť-granty HMP | 3 491,4 | 570 | 1 878,1 | 2 500 | 4,39 |
| Projektová dokumentace | 1 081,7 | 700 | 391,9 | 700 | 1,00 |
| Vodní svět | 5 114,9 | 26 000 | 24 750,0 | 16 000 | 0,62 |
| Multifunkční hala ZŠ Květnového vítězství 1554 | 24 285,8 | 38 000 | 58 000,0 | 47 100 | 1,24 |
| Přeměna výměníkové stanice na horolez.halu | 8 000,0 | 0 | 8 200,0 | 18 000 | #DIV/0! |
| Dovybavení školních hřišť | 0,0 | 0 | 0 | x | |
| Sportovní areál při ZŠ Donovalská | 0,0 | 0 | 0 | x | |
| Sportovní areál při ZŠ Mendelova | 0,0 | 0 | 0 | x | |
| Hrabákova - rek.objektu | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Ostatní výdaje v oblasti sportu | 3 693,1 | 11 162 | 31 662,0 | 3 500 | 0,31 |
| Sportovní Jižní Město o.p.s. | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Výkup nemovitostí (OMP) | 1 050,0 | 0 | 0,0 | 0 | #DIV/0! |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 46 716,9 | 76 432 | 124 882,0 | 87 800 | 1,15 |
| C E L K E M oddíl 3 4 | 67 244,7 | 99 483 | 145 017,0 | 101 252 | 1,02 |
| SK | SR | UR | Návrh | index | |
| Oddíl 35 - ZDRAVOTNICTVÍ | SR | ||||
| 2008 | 2009 | 2009 | 2 0 1 0 | 10/09 | |
| Běžné výdaje: | |||||
| Grantový program | 850,0 | 300 | 300,0 | 300 | 1,00 |
| Příspěvky a dary: | 2 259,4 | 2 260 | 2 260,0 | 0 | 0,00 |
| SZZ JM II. | 2 259,4 | 2 260 | 2 260,0 | 0 | 0,00 |
| Lékařská služba první pomoci | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 000 | #DIV/0! |
| Ostatní výdaje v oblasti zdravotnictví | 71,3 | 10 | 744,2 | 10 | 1,00 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 3 180,7 | 2 570 | 3 304,2 | 5 310 | 2,07 |
| Kapitálové výdaje: | |||||
| Opatovská 1763 (poliklinika) | 0,0 | 2 400 | 2 400,0 | 0 | 0,00 |
| Výjezdové stanoviště záchranné služby | 2 833,0 | 0 | 0,0 | 0 | #DIV/0! |
| Dům zubní péče pro děti a rodinu, V Benátkách 1750 | 13 816,8 | 5 000 | 17 400,0 | 11 400 | 2,28 |
| Ostatní výdaje v oblasti zdravotnictví | 0,0 | 0 | 250,0 | 3 000 | #DIV/0! |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 16 649,8 | 7 400 | 20 050,0 | 14 400 | 1,95 |
| C E L K E M oddíl 3 5 | 19 830,5 | 9 970 | 23 354,2 | 19 710 | 1,98 |
| SK | SR | UR | Návrh | index | |
| Oddíl 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ | SR | ||||
| SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ | 2008 | 2009 | 2009 | 2 0 1 0 | 10/09 |
| Běžné výdaje: | |||||
| Územní plánování (OÚR) | 634,4 | 700 | 1 115,4 | 655 | 0,94 |
| Fond podpory regenerace (OÚR) | 9 934,3 | 25 000 | 25 000,0 | 20 780 | 0,83 |
| Geodetické práce, technická pomoc (OMP) | 1 045,0 | 2 000 | 704,0 | 2 000 | 1,00 |
| Údržba hřbitova, sociální pohřby (OKT) | 541,6 | 620 | 1 050,0 | 570 | 0,92 |
| Odměna správci hřbitova (OKT) | 39,6 | 40 | 40,0 | 40 | 1,00 |
| Ostatní výdaje v oblasti bydlení, komunálních | 11 208,5 | 17 420 | 33 927,4 | 5 320 | 0,31 |
| služeb a územního rozvoje, z toho: (OSM) | |||||
| - opravy vad panelové výstavby | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 23 403,4 | 45 780 | 61 836,8 | 29 365 | 0,64 |
| Kapitálové výdaje: | |||||
| Studie (OÚR) | 3 276,3 | 2 500 | 2 730,0 | 3 705 | 1,48 |
| Regenerace BF | 22 112,4 | 12 750 | 30 450,0 | 5 000 | 0,39 |
| Modernizace bytů | 14 981,2 | 10 000 | 10 000,0 | 3 000 | 0,30 |
| Projektová příprava | 2 410,0 | 5 600 | 5 600,0 | 1 500 | 0,27 |
| Bezpečnostní systémy | 8 370,0 | 3 700 | 2 480,0 | 500 | 0,14 |
| Kontejnerová stání | 1 100,8 | 2 899 | 2 899,0 | 0 | 0,00 |
| Nebytové objekty | 6 104,6 | 0 | 402,5 | 0 | #DIV/0! |
| Ostatní výdaje v oblasti bydlení, komun.služeb .. | 0,0 | 0 | 757,5 | 0 | #DIV/0! |
| Výkup nemovitostí (OMP) | 0,0 | 0 | 1 296,0 | 0 | #DIV/0! |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 58 355,3 | 37 449 | 56 615,0 | 13 705 | 0,37 |
| C E L K E M oddíl 3 6 | 81 758,7 | 83 229 | 118 451,8 | 43 070 | 0,52 |
| SK | SR | UR | Návrh | index | |
| Oddíl 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO | SR | ||||
| PROSTŘEDÍ | 2008 | 2009 | 2009 | 2 0 1 0 | 10/09 |
| Běžné výdaje: | |||||
| Odpadové hospodářství | 6 807,4 | 7 105 | 7 105,0 | 9 000 | 1,27 |
| Grantový program | 297,3 | 500 | 476,0 | 300 | 0,60 |
| Údržba veřejné zeleně | 24 699,6 | 24 486 | 27 919,7 | 41 000 | 1,67 |
| Pojištění veřejných ploch | 18,0 | 18 | 18,0 | 0 | 0,00 |
| Výsadba stromů | 0,0 | 150 | 150,0 | 150 | 1,00 |
| Sadovnické úpravy a úpr. herních ploch, z toho: | 0,0 | 0 | 8 600,0 | 6 000 | #DIV/0! |
| - odstranění bet. mobiliáře, úpravy nevhodných | 0,0 | 0 | 6 600,0 | 4 000 | #DIV/0! |
| terénních modelací (OSM) | |||||
| - přeměna okrasných nádrží (OSM) | 0,0 | 0 | 500,0 | 500 | #DIV/0! |
| - protierozní ochrana pozemků (OSM) | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | #DIV/0! |
| - revitalizace ploch v Praze 11 (OSM) | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | #DIV/0! |
| - přeměna nadbytečných hřišť (OŽP) | 0,0 | 0 | 1 500,0 | 0 | #DIV/0! |
| - úpravy vynucených tras v zeleni (OŽP) | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 500 | #DIV/0! |
| - úpravy pěších cest původní části parku | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | #DIV/0! |
| u Chodovské tvrze (OŽP) | |||||
| Ostatní výdaje v oblasti ochr.životního prostředí | 11 198,5 | 4 290 | 4 531,3 | 2 705 | 0,63 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 43 020,8 | 36 549 | 48 800,0 | 59 155 | 1,62 |
| Kapitálové výdaje: | |||||
| Parky na JM (OSM) | 9 663,7 | 6 500 | 9 000,0 | 750 | 0,12 |
| Kontejnerová stání (OSM) | 1 953,5 | 12 630 | 12 630,0 | 20 630 | 1,63 |
| Regenerace vnitrobloků (OSM) | 67,5 | 700 | 356,0 | 500 | 0,71 |
| Rekonstrukce dětských hřišť (OŽP) | 7 172,8 | 8 500 | 8 500,0 | 11 072 | 1,30 |
| Sadovnické úpravy a úpr. herních ploch, z toho: | 1 543,8 | 8 500 | 1 500,0 | 51 392 | 6,05 |
| - úpravy vynucených tras v zeleni | 1 543,8 | ||||
| - odstranění bet. mobiliáře, úpravy nevhodných | 0,0 | 5 000 | 0,0 | 0 | 0,00 |
| terénních modelací (OSM) | |||||
| - přeměna okr. nádrží (OSM) | 0,0 | 2 000 | 1 500,0 | 1 392 | x |
| - revitalizace ploch v Praze 11 (OSM) | 0,0 | 0 | 0,0 | 50 000 | |
| - přeměna nadbytečných hřišť | 0,0 | 1 500 | 0,0 | 0 | x |
| Ostatní výdaje v oblasti ochr.životního prostředí | 3 447,0 | 700 | 700,0 | 640 | 0,91 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 23 848,3 | 37 530,0 | 32 686,0 | 84 984,0 | 2,26 |
| C E L K E M oddíl 3 7 | 66 869,1 | 74 079 | 81 486,0 | 144 139 | 1,95 |
| SK | SR | UR | Návrh | index | |
| Oddíl 41 - DÁVKY A PODPORY | SR | ||||
| V SOC. ZABEZPEČENÍ | 2008 | 2009 | 2009 | 2 0 1 0 | 10/09 |
| Běžné výdaje: | |||||
| Sociální dávky | 110 646,7 | 0 | 102 682,0 | 0 | x |
| Ostatní výdaje v oblasti dávek a podpor v soc.zabezp. | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| C E L K E M oddíl 4 1 | 110 646,7 | 0 | 102 682,0 | 0 | x |
| SK | SR | UR | Návrh | index | |
| Oddíl 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY | SR | ||||
| A POMOC … | 2008 | 2009 | 2009 | 2 0 1 0 | 10/09 |
| Běžné výdaje: | |||||
| Grantový program | 3 109,4 | 2 000 | 3 103,5 | 1 800 | 0,90 |
| Jihoměstská sociální a.s. | 0,0 | 0 | 0,0 | 19 900 | #DIV/0! |
| Společný azylový dům MČ Praha 5 a 11 o.p.s. | 0,0 | 0 | 500,0 | 0 | #DIV/0! |
| Příspěvky Centru sociálních služeb Praha - JM | 18 226,4 | 17 600 | 4 404,0 | 0 | 0,00 |
| Ostatní výdaje v oblasti sociální péče | 10 581,3 | 15 551 | 19 386,8 | 18 200 | 1,17 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 31 917,1 | 35 151 | 27 394,3 | 39 900 | 1,14 |
| Kapitálové výdaje: | |||||
| Soc. půjčky obyv. na nákup motorového vozidla | 0,0 | 60 | 60,0 | 60 | 1,00 |
| Příspěvky Centru soc. služeb Praha -JM | 2 210,0 | 1 280 | 1 219,3 | 0 | 0,00 |
| Jihoměstská sociální a.s. | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | #DIV/0! |
| Společný azylový dům MČ Praha 5 a 11 o.p.s. | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | #DIV/0! |
| Regenerace objektu Láskova 1803 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | #DIV/0! |
| Dům seniorů | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | #DIV/0! |
| Dostavba SOZ Janouchova 670 | 0,0 | 0 | 2 202,0 | 40 000 | #DIV/0! |
| Ostatní výdaje v oblasti sociální péče | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | #DIV/0! |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 2 210,0 | 1 340 | 3 481,3 | 40 060 | 29,90 |
| C E L K E M oddíl 4 3 | 34 127,1 | 36 491 | 30 875,6 | 79 960 | 2,19 |
| z toho: Centrum soc. služeb Praha - JM | 20 436,4 | 18 880 | 5 623,3 | 0 | 0,00 |
| SK | SR | UR | Návrh | index | |
| Oddíl 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST | SR | ||||
| NA KRIZOVÉ STAVY | 2008 | 2009 | 2009 | 2 0 1 0 | 10/09 |
| Běžné výdaje: | |||||
| Dobudování civilního nouzového plánu | 0,0 | 50 | 50,0 | 50 | 1,00 |
| C E L K E M oddíl 5 2 | 0,0 | 50 | 50,0 | 50 | 1,00 |
| SK | SR | UR | Návrh | index | |
| Oddíl 53 - BEZPEČNOST | SR | ||||
| A VEŘEJNÝ POŘÁDEK | 2008 | 2009 | 2009 | 2 0 1 0 | 10/09 |
| Běžné výdaje: | |||||
| Bezpečné JM | 703,0 | 220 | 820,0 | 1 450 | 6,59 |
| Dary pro MP a Policii ČR | 249,4 | 250 | 250,0 | 250 | 1,00 |
| Ostatní výdaje v oblasti bezpečnosti | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | #DIV/0! |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 952,4 | 470 | 1 070,0 | 1 700 | 3,62 |
| Kapitálové výdaje: | |||||
| Bezpečné JM | 569,9 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Sídlo MP | 4 312,2 | 1 000 | 23 700,0 | 1 000 | 1,00 |
| Ostatní investice MP | 563,8 | 0 | 0,0 | 0 | #DIV/0! |
| Policie ČR - příspěvek na kamery | 0,0 | 850 | 0,0 | 500 | 0,59 |
| Ostatní výdaje v oblasti bezpečnosti | 0,0 | 0 | 344,0 | 0 | #DIV/0! |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 5 445,9 | 1 850 | 24 044,0 | 1 500 | 0,81 |
| C E L K E M oddíl 53 | 6 398,3 | 2 320 | 25 114,0 | 3 200 | 1,38 |
| SK | SR | UR | Návrh | index | |
| Oddíl 55 - POŽÁRNÍ OCHRANA | SR | ||||
| A INTEGROVANÝ ZÁCHR. SYSTÉM | 2008 | 2009 | 2009 | 2 0 1 0 | 10/09 |
| Běžné výdaje: | |||||
| Sbor dobrov. hasičů Praha 4 - Chodov | 1 262,6 | 320 | 320,0 | 320 | 1,00 |
| Ostatní výdaje v oblasti požární ochrany | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 1 262,6 | 320 | 320,0 | 320 | 1,00 |
| Kapitálové výdaje: | |||||
| Sbor dobrov. hasičů Praha 4 - Chodov | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Ostatní výdaje v oblasti požární ochrany | 0,0 | 0 | 357,0 | 0 | x |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 0,0 | 0 | 357,0 | 0 | x |
| C E L K E M oddíl 55 | 1 262,6 | 320 | 677,0 | 320 | 1,00 |
| SK | SR | UR | Návrh | index | |
| Oddíl 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY | SR | ||||
| A ČINNOSTI | 2008 | 2009 | 2009 | 2 0 1 0 | 10/09 |
| Běžné výdaje: | |||||
| Nadační fond městských částí jihovýchodu | 250,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Humanitární pomoc | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 250,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Kapitálové výdaje: | |||||
| Nadační fond městských částí jihovýchodu | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Humanitární pomoc | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| C E L K E M oddíl 62 | 250,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| SK | SR | UR | Návrh | index | |
| Oddíl 61 - STÁTNÍ SPRÁVA, | SR | ||||
| ÚZ. SAMOSPRÁVA | 2008 | 2009 | 2009 | 2 0 1 0 | 10/09 |
| Běžné výdaje (mimo výdajů na platy): | 71 715,6 | 64 684 | 71 822,7 | 62 370 | 0,96 |
| Základní provoz ÚMČ | 29 871,1 | 27 310 | 30 789,0 | 24 720 | 0,91 |
| Poradenská činnost EU fondy | 5 389,6 | 2 400 | 3 551,0 | 2 750 | 1,15 |
| Výpočetní technika | 6 927,5 | 6 690 | 7 023,0 | 6 390 | 0,96 |
| Pojistné zdravotní a sociální (vč.náhrad za prac. nesch.) | 26 346,8 | 24 690 | 26 195,7 | 25 030 | 1,01 |
| Studijní a pracovní cesty | 239,3 | 260 | 260,0 | 200 | 0,77 |
| Volby - prostředky ze stát.rozpočtu | 0,0 | 0 | 670,0 | 0 | x |
| Výdaje fondu zaměstnavatele MČ | 2 941,3 | 3 334 | 3 334,0 | 3 280 | 0,98 |
| Ostatní výdaje místní správy | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Výdaje na platy,ost.platby za prov.práci celkem, | 78 868,7 | 73 318,0 | 79 479,0 | 76 244,0 | 1,04 |
| z toho: (bez HČ) | |||||
| Platy zaměstnancům v prac.poměru (limit) | 69 569,6 | 64 470 | 69 541,0 | 66 720 | 1,03 |
| z toho: odměny za přípravu a realizaci voleb | 800 | 900 | x | ||
| Ostatní osobní výdaje | 1 212,5 | 610 | 830,0 | 730 | 1,20 |
| Měsíční odměny uvolněným členům ZMČ | 4 999,8 | 5 460 | 5 460,0 | 5 650 | 1,03 |
| Měsíční odměny neuvolněným členům ZMČ | 1 058,9 | 1 170 | 1 170,0 | 1 230 | 1,05 |
| Refundace mezd členům ZMČ | 49,3 | 300 | 300,0 | 200 | 0,67 |
| Jednorázové odměny členům výborů, komisí | 254,2 | 460 | 314,0 | 400 | 0,87 |
| (finanční dary občanům) | |||||
| Finanční dary obyvatelstvu | 11,4 | 0 | 146,0 | 370 | x |
| Odvody za neplnění povinnosti zaměst.zdrav.postižené | 0,0 | 0 | 0,0 | 120 | x |
| Volby (ostatní platby) - prostředky ze stát.rozpočtu | 0,0 | 0 | 870,0 | 0 | x |
| Výdaje fondu zaměstnavatele MČ | 1 713,0 | 848 | 848,0 | 824 | 0,97 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 150 584,3 | 138 002 | 151 301,7 | 138 614 | 1,00 |
| Kapitálové výdaje: | |||||
| Nestavební investice | 109,3 | 2 650 | 2 998,0 | 0 | 0,00 |
| Výpočetní technika | 5 793,0 | 3 653 | 4 738,0 | 3 953 | 1,08 |
| Rekonstrukce objektů ÚMČ Praha 11 | 3,0 | 397 | 397,0 | 200 | 0,50 |
| Nová radnice | 0,0 | 2 000 | 8 000,0 | 2 000 | 1,00 |
| Ostatní výdaje místní správy | 0,0 | 0 | 200,0 | 0 | #DIV/0! |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 5 905,3 | 8 700 | 16 333,0 | 6 153 | 0,71 |
| C E L K E M oddíl 6 1 | 156 489,6 | 146 702 | 167 634,7 | 144 767 | 0,99 |
| SK | SR | UR | Návrh | index | |
| Oddíl 63 - FINANČNÍ OPERACE | SR | ||||
| 2008 | 2009 | 2009 | 2 0 1 0 | 10/09 | |
| Běžné výdaje: | |||||
| Bankovní služby | 195,3 | 300 | 300,0 | 300 | 1,00 |
| Pojištění motorových vozidel | 18,9 | 45 | 45,0 | 0 | 0,00 |
| Odpočet DPH v běžném roce | -30 683,9 | 0 | -6 011,0 | 0 | x |
| Ostatní finanční operace | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | -30 469,7 | 345 | -5 666,0 | 300 | 0,87 |
| C E L K E M oddíl 6 3 | -30 469,7 | 345 | -5 666,0 | 300 | 0,87 |
| SK | SR | UR | Návrh | index | |
| Oddíl 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI | SR | ||||
| 2008 | 2009 | 2009 | 2 0 1 0 | 10/09 | |
| Běžné výdaje | |||||
| Rozpočtová rezerva účelová | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | #DIV/0! |
| Rozpočtová rezerva neúčelová | 0,0 | 10 595 | 6 831,1 | 12 660 | 1,19 |
| Nejasné (nedohledané platby) | 3,6 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Ostatní činnosti jinde nezařazené | 653,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 656,6 | 10 595 | 6 831,1 | 12 660 | 1,19 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| C E L K E M oddíl 6 4 | 656,6 | 10 595 | 6 831,1 | 12 660 | 1,19 |
4.2.2010 9:05:43 | přečteno 763x | Lenka Pokorná
Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010 | podatelna@p11.mepnet.cz | webmaster | prohlášení o přístupnosti | RSS
![[Group 2] MG 5111 MG 5112 2 im foto čtenáře](http://www.praha11.cz/galerie/39788_185_151.jpg "[Group 2] MG 5111 MG 5112 2 im foto čtenáře")
