Praha 11
Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Schválený rozpočet MČ Praha 11 na rok 2010
(v tis. Kč)
| SK | SR | UR | Návrh | index | |
| JEDNOTLIVÉ DRUHY PŘÍJMŮ | SR | ||||
| 2008 | 2009 | 2009 | 2 0 1 0 | 10/09 | |
| 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM : | 52 167,0 | 49 510 | 53 091,0 | 44 605 | 0,90 |
| Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Místní poplatky: | 15 521,1 | 14 510 | 18 091,0 | 12 305 | 0,85 |
| - ze psů | 3 194,6 | 2 775 | 2 775,0 | 2 770 | 1,00 |
| - pobytové (lázeňský, rekreační) | 19,0 | 20 | 20,0 | 15 | 0,75 |
| - za užívání veř. prostranství | 3 035,2 | 2 800 | 3 177,0 | 2 800 | 1,00 |
| - ze vstupného | 1,0 | 5 | 3 209,0 | 0 | 0,00 |
| - z ubytovací kapacity | 104,4 | 110 | 110,0 | 120 | 1,09 |
| - za provozovaný výherní hrací přístroj | 9 166,9 | 8 800 | 8 800,0 | 6 600 | 0,75 |
| Odvod výtěžku z provozování loterií | 7 192,0 | 6 100 | 6 100,0 | 5 000 | 0,82 |
| Správní poplatky | 13 167,8 | 13 000 | 13 000,0 | 11 400 | 0,88 |
| Daň z nemovitostí | 16 286,1 | 15 900 | 15 900,0 | 15 900 | 1,00 |
| 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM : | 38 508,4 | 28 857 | 33 645,5 | 27 357 | 0,95 |
| Příjmy z vlastní činnosti MČ : | 257,5 | 150 | 150,0 | 150 | 1,00 |
| - pohřebnictví | 257,5 | 150 | 150,0 | 150 | 1,00 |
| - činnost místní správy | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | #DIV/0! |
| Odvody příspěvkových organizací | 3 535,9 | 3 147 | 2 918,4 | 578 | 0,18 |
| Příjmy z úroků | 5 092,7 | 4 000 | 4 000,0 | 4 000 | 1,00 |
| Přijaté sankční platby | 738,1 | 600 | 600,0 | 715 | 1,19 |
| Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů | -128,0 | 0 | -5 028,9 | 0 | x |
| Přijaté vratky transferů od organizací | 77,4 | 0 | 500,0 | 0 | x |
| Odpočet DPH | 4 546,4 | 0 | 9 336,0 | 0 | x |
| Přijaté neinvestiční dary | 990,0 | 0 | 210,0 | 0 | x |
| Přijaté pojistné náhrady | 321,2 | 50 | 50,0 | 50 | x |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 141,3 | 0 | 0,0 | 100 | x |
| Ostatní nedaňové příjmy | 1 128,8 | 2 000 | 2 000,0 | 1 500 | 0,75 |
| Splátky půjček od obyvatelstva | 513,6 | 410 | 410,0 | 264 | 0,64 |
| Splátky půjček od OPS a pod.subjektů-družstev | 21 293,5 | 18 500 | 18 500,0 | 20 000 | 1,08 |
| 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM : | 7 020,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Přijaté dary a přísp.na pořízení dlohodobého maj. | 7 020,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Příjem základního kapitálu ze zrušené a.s. | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM | 97 695,4 | 78 367 | 86 736,5 | 71 962 | 0,92 |
| SK | SR | UR | Návrh | index | |
| JEDNOTLIVÉ DRUHY PŘÍJMŮ | SR | ||||
| 2008 | 2009 | 2009 | 2 0 1 0 | 10/09 | |
| 4. PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM : | 753 023,1 | 499 810 | 747 195,7 | 517 603 | 1,04 |
| Transfery ze státního rozpočtu a EU | 222 525,8 | 37 626 | 148 984,0 | 62 342 | 1,66 |
| - neinvestiční transfery | 36 322,0 | 37 626 | 34 442,0 | 62 342 | 1,66 |
| - neinvestiční přijaté transfery v průběhu roku | 128 483,3 | 0 | 114 542,0 | 0 | x |
| - investiční přijaté transfery v průběhu roku | 57 720,5 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Transfery z rozpočtu HMP: | 233 529,5 | 195 905 | 307 277,7 | 190 656 | 0,97 |
| - neinvestiční transfery | 190 574,0 | 195 905 | 195 905,0 | 190 656 | 0,97 |
| - neinvestiční přijaté transfery v průběhu roku | 18 164,2 | 0 | 42 872,7 | 0 | x |
| - investiční přijaté transfery v průběhu roku | 24 791,3 | 0 | 68 500,0 | 0 | x |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery | -1 660,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| od rozpočtů územní úrovně | |||||
| Ostatní investiční přijaté transfery | 0,0 | 0 | -850,0 | 0 | x |
| od rozpočtů územní úrovně | |||||
| Převody z vlastních fondů | 298 153,0 | 265 979 | 291 484,0 | 264 305 | 0,99 |
| hospodářské činnosti MČ | |||||
| - zisk minulých let | 40 000,0 | 80 000 | 80 600,0 | 51 000 | 0,64 |
| - odpisy BF | 30 001,6 | 33 680 | 33 680,0 | 33 680 | 1,00 |
| - odpisy NBF | 18 164,4 | 19 299 | 19 299,0 | 19 625 | 1,02 |
| - privatizace | 209 987,0 | 133 000 | 157 905,0 | 160 000 | 1,20 |
| Přijaté transfery od obcí | 474,8 | 300 | 300,0 | 300 | 1,00 |
| Ú H R N P Ř Í J M Ů | 850 718,5 | 578 177 | 833 932,2 | 589 565 | 1,02 |
| běžného roku | |||||
| SK | SR | UR | Návrh | index | |
| JEDNOTLIVÉ DRUHY VÝDAJŮ | SR | ||||
| 2008 | 2009 | 2009 | 2 0 1 0 | 10/09 | |
| 1. BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 472 440,2 | 402 082 | 555 050,8 | 422 673 | 1,05 |
| oddíl 21 - PRŮMYSL, STAVEB., OBCHOD ... | 179,2 | 216 | 14 502,5 | 1 413 | 6,54 |
| oddíl 22 - DOPRAVA | 4 192,9 | 2 700 | 3 740,0 | 7 510 | 2,78 |
| oddíl 23 - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 0,0 | 50 | 50,0 | 50 | 1,00 |
| oddíl 31 + 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY | 83 911,4 | 83 381 | 92 402,8 | 89 598 | 1,07 |
| oddíl 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚL. PROSTŘEDKY | 28 224,0 | 22 852 | 26 296,4 | 23 276 | 1,02 |
| oddíl 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST | 20 527,8 | 23 051 | 20 135,0 | 13 452 | 0,58 |
| oddíl 35 - ZDRAVOTNICTVÍ | 3 180,7 | 2 570 | 3 304,2 | 5 310 | 2,07 |
| oddíl 36 - BYDL., KOM. SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ | 23 403,4 | 45 780 | 61 836,8 | 29 365 | 0,64 |
| oddíl 37 - OCHRANA ŽIV. PROSTŘEDÍ | 43 020,8 | 36 549 | 48 800,0 | 59 155 | 1,62 |
| oddíl 41 - DÁVKY A PODPORY V SOC. ZABEZP. | 110 646,7 | 0 | 102 682,0 | 0 | x |
| oddíl 43 - SOC. SLUŽBY A POMOC | 31 917,1 | 35 151 | 27 394,3 | 39 900 | 1,14 |
| oddíl 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZ. STAVY | 0,0 | 50 | 50,0 | 50 | 1,00 |
| oddíl 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK | 952,4 | 470 | 1 070,0 | 1 700 | 3,62 |
| oddíl 55 - POŽÁRNÍ OCHRANA a .... | 1 262,6 | 320 | 320,0 | 320 | 1,00 |
| oddíl 61 - STÁT. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA | 150 584,3 | 138 002 | 151 301,7 | 138 614 | 1,00 |
| oddíl 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI | 250,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| oddíl 63 - FINANČNÍ OPERACE | -30 469,7 | 345 | -5 666,0 | 300 | 0,87 |
| oddíl 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI | 656,6 | 10 595 | 6 831,1 | 12 660 | 1,19 |
| 2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 396 821,3 | 253 723 | 394 285,3 | 286 502 | 1,13 |
| oddíl 21 - PRŮMYSL, STAVEB., OBCHOD ... | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| oddíl 22 - DOPRAVA | 310,3 | 11 400 | 11 400,0 | 7 700 | 0,68 |
| oddíl 31 + 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY | 236 585,9 | 71 622 | 104 115,0 | 30 200 | 0,42 |
| oddíl 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚL. PROSTŘEDKY | 793,6 | 0 | 322,0 | 0 | x |
| oddíl 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST | 46 716,9 | 76 432 | 124 882,0 | 87 800 | 1,15 |
| oddíl 35 - ZDRAVOTNICTVÍ | 16 649,8 | 7 400 | 20 050,0 | 14 400 | 1,95 |
| oddíl 36 - BYDL., KOM. SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ | 58 355,3 | 37 449 | 56 615,0 | 13 705 | 0,37 |
| oddíl 37 - OCHRANA ŽIV. PROSTŘEDÍ | 23 848,3 | 37 530 | 32 686,0 | 84 984 | 2,26 |
| oddíl 43 - SOC. SLUŽBY A POMOC | 2 210,0 | 1 340 | 3 481,3 | 40 060 | 29,90 |
| oddíl 53 - BEZPEČNOST A VEŘ. POŘÁDEK | 5 445,9 | 1 850 | 24 044,0 | 1 500 | 0,81 |
| oddíl 55 - POŽÁRNÍ OCHRANA a .... | 0,0 | 0 | 357,0 | 0 | #DIV/0! |
| oddíl 61 - STÁT. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA | 5 905,3 | 8 700 | 16 333,0 | 6 153 | 0,71 |
| oddíl 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | x |
| Ú H R N V Ý D A J Ů | 869 261,5 | 655 805 | 949 336,1 | 709 175 | 1,08 |
| běžného roku | |||||
| SK | SR | UR | Návrh | index | |
| F I N A N C O V Á N Í | SR | ||||
| 2008 | 2009 | 2009 | 2 0 1 0 | 10/09 | |
| - přijaté půjčené prostředky | 0,0 | 0 | 0 | 0 | x |
| - uhrazené splátky přijatých půjčených prostř. | 0,0 | 0 | 0 | 0 | x |
| - použití fin. prostředků vytvořených v minulých | 0,0 | 77 628 | 115 484,9 | 119 610 | 1,54 |
| letech, z toho: | |||||
| - FRR MČ Praha 11 | 0,0 | 71 828 | 88 951,0 | 110 760 | 1,54 |
| - fond zaměstnavatele MČ | 0,0 | 280 | 280,0 | 350 | 1,25 |
| - fond podpory regenerace | 0,0 | 5 520 | 5 520,0 | 0 | 0,00 |
| - základní běžný účet | 0,0 | 0 | 20 733,9 | 8 500 | x |
| - rezerva finančních prostředků | 0,0 | 0 | -81 | 0 | x |
| - změna stavu krátkodob. peněž. prostředků | 18 543,0 | 0 | 0 | 0 | x |
| (vyčíslení přebytku či schodku) | |||||
| FINANCOVÁNÍ | 18 543,0 | 77 628 | 115 403,9 | 119 610 | 1,54 |
| ÚHRN PŘÍJMŮ BĚŽNÉHO ROKU | 850 718,5 | 578 177 | 833 932,2 | 589 565 | 1,02 |
| ÚHRN VÝDAJŮ BĚŽNÉHO ROKU | 869 261,5 | 655 805 | 949 336,1 | 709 175 | 1,08 |
| Rozdíl příjmů a výdajů | -18 543,0 | -77 628 | -115 403,9 | -119 610 | 1,54 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | 18 543,0 | 77 628 | 115 403,9 | 119 610 | 1,54 |
| Vysvětlivky: SK = skutečnost k 31. 12. 2008 | |||||
| SR = schválený rozpočet na rok 2009 | |||||
| UR = upravený rozpočet na rok 2009 (k 30.9.) | |||||
| Návrh 2010 = návrh rozpočtu na rok 2010 | |||||
| Index 10/09 = index návrhu rozpočtu na rok 2010 ke SR 2009 | |||||
4.2.2010 9:05:24 | přečteno 1114x | Lenka Pokorná
Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010 | podatelna@p11.mepnet.cz | webmaster | prohlášení o přístupnosti | RSS
![[Group 2] MG 5111 MG 5112 2 im foto čtenáře](http://www.praha11.cz/galerie/39788_185_151.jpg "[Group 2] MG 5111 MG 5112 2 im foto čtenáře")
