EN DE FR

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11

Zvětšit písmo: A A A

Přihlášení / Registrace

Nezávislá informační a antikorupční linka městské části 800 104 300

Úvodní strana > Úřad > Rozpočet > Rozpočet na rok 2010

Schválený finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2010

(v tis. Kč)

Správní firmy	V Ý N O S Y		N Á K L A D Y		HOSP. VÝSLEDEK
	UFP	FP	UFP	FP	UFP	FP

CENTRA	73 396	71 600	41 118	39 940	+32 278	+31 660
JIHOMĚSTSKÁ MAJETKOVÁ	79 100	79 000	49 983	47 429	+29 117	+31 571
JMM/T	62 960	60 200	40 068	38 760	+22 892	+21 440

CELKEM byt. objekty	215 456	210 800	131 169	126 129	+84 287	+84 671


CENTRA	43 050	29 994	30 453	25 240	+12 597	+4 754
JIHOMĚSTSKÁ MAJETKOVÁ	38 245	34 790	41 733	39 690	-3 488	-4 900

CELKEM nebyt. objekty	81 295	64 784	72 186	64 930	+9 109	-146


ÚPLATNÝ PŘEVOD NEMOVIT.	7 770	7 675	1 900	1 680	+5 870	+5 995


OSTATNÍ HČ	785	598	1 122	610	-337	-12


C E L K E M	305 306	283 857	206 377	193 349	+98 929	+90 508




Vysvětlivky: UFP = upravený finanční plán na rok 2009
FP = finanční plán na rok 2010

Oblast	B Y T O V Ý F O N D				(v tis. Kč)


Ukazatel, údaj SF		CENTRA	JIHOMĚSTSKÁ MAJ. (JMM)	JMM/T	CELKEM

počet bytů k 31. 12. 2008		1 443	1 253	947	3 643
počet bytů k 30. 9. 2009		1 239	1 462	948	3 649
VÝNOSY	UFP	73 396	79 100	62 960	215 456
CELKEM	FP	71 600	79 000	60 200	210 800
nájemné za	UFP	69 550	73 000	54 000	196 550
byty	FP	67 200	71 300	50 700	189 200
první smluvní nájemné	UFP	0	0	0	0
za byty	FP	800	800	500	2 100
nájemné za	UFP	2 246	5 000	7 860	15 106
nebyty	FP	2 200	5 400	8 000	15 600
ostatní	UFP	1 600	1 100	1 100	3 800
výnosy	FP	1 400	1 500	1 000	3 900
NÁKLADY	UFP	41 118	49 983	40 068	131 169
CELKEM	FP	39 940	47 429	38 760	126 129
drob. opravy	UFP	7 587	7 605	5 093	20 285
a údržba	FP	6 690	7 884	5 200	19 774
jmenovité	UFP	6 161	15 633	10 200	31 994
opravy	FP	7 320	13 700	13 000	34 020
odpisy ned.	UFP	490	0	1 125	1 615
pohledávek	FP	300	500	500	1 300
odměna za	UFP	6 500	8 405	5 290	20 195
správu	FP	6 500	8 405	6 100	21 005
odpisy	UFP	12 280	12 440	8 960	33 680
	FP	12 280	12 440	8 960	33 680
ostatní	UFP	8 100	5 900	9 400	23 400
náklady	FP	6 850	4 500	5 000	16 350
H V - ztráta	UFP	+32 278	+29 117	+22 892	84 287
+ zisk	FP	+31 660	+31 571	+21 440	84 671
POUŽITÍ ZISKU	UFP	32 000	27 000	21 000	80 000
Z PŘEDCH. LET	FP	20 000	21 000	10 000	51 000
z výnosů za nájemné	UFP	0	0	0	0
činí nepeněžní plnění	FP	0	0	0	0

Oblast	N E B Y T O V Ý F O N D
									(v tis. Kč)

SPRÁVNÍ										CELKEM
FIRMA		C E N T R A				JIHOMĚSTSKÁ MAJ.				S F

	*)	OSM	OMP	OMP	CELKEM	OSM	OMP	OMP	CELKEM
				pozemky				pozemky
		školy	objekty	prodej		školy	objekty	prodej
Počet objektů		23	15		38	21	10		31	69


VÝNOSY	UFP	14 144	5 005	23 901	43 050	18 140	14 335	5 770	38 245	81 295
CELKEM	FP	13 620	5 124	11 250	29 994	18 040	13 850	2 900	34 790	64 784

nájemné	UFP	14 044	4 715	9 730	28 489	17 870	14 300	2 400	34 570	63 059
	FP	13 520	4 834	11 000	29 354	18 000	13 800	2 850	34 650	64 004
jiné zdroje	UFP	0	0	13 921	13 921	0	0	3 300	3 300	17 221
(např.prodej)	FP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ostatní	UFP	100	290	250	640	270	35	70	375	1 015
výnosy	FP	100	290	250	640	40	50	50	140	780

NÁKLADY	UFP	19 305	5 872	5 276	30 453	29 594	9 705	2 434	41 733	72 186
CELKEM	FP	19 256	3 368	2 616	25 240	30 450	7 600	1 640	39 690	64 930

drob. opravy	UFP	7 500	1 500	500	9 500	8 800	2 400	200	11 400	20 900
a údržba	FP	5 930	1 450	500	7 880	5 700	1 000	500	7 200	15 080
jmenovité	UFP	2 320	235	0	2 555	5 399	3 205	0	8 604	11 159
opravy	FP	3 606	1 090	0	4 696	9 010	3 000	0	12 010	16 706
odpisy ned.	UFP	0	3 050	0	3 050	0	0	0	0	3 050
pohledávek	FP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
odměna za	UFP	780	437	113	1 330	1 001	1 800	134	2 935	4 265
správu	FP	785	328	116	1 229	1 050	1 600	140	2 790	4 019
odpisy	UFP	7 205	0	0	7 205	12 094	0	0	12 094	19 299
	FP	7 435	0	0	7 435	12 190	0	0	12 190	19 625
ostatní	UFP	1 500	650	4 663	6 813	2 300	2 300	2 100	6 700	13 513
náklady	FP	1 500	500	2 000	4 000	2 500	2 000	1 000	5 500	9 500
H V - ztráta	UFP	-5 161	-867	+18 625	+12 597	-11 454	+4 630	+3 336	-3 488	+9 109
+ zisk	FP	-5 636	+1 756	+8 634	+4 754	-12 410	+6 250	+1 260	-4 900	-146
POUŽITÍ ZISKU	UFP	0	0	0	0	0	600	0	600	+600
Z PŘEDCH. LET	FP	0	0	0	0	0	0	0	0	+0
z výnosů za nájemné	UFP	549	2 144	0	2 693	0	0	0	0	2 693
činí nepeněžní plnění	FP	546	400	0	946	0	0	0	0	946

*) Pro zabezpečení potřebného objemu fin. prostředků dle FP ve "ztrátových" okruzích budou převedeny fin. prostředky
ze "ziskových okruhů"

ÚPLATNÝ PŘEVOD NEMOVITOSTÍ		(v tis. Kč)





	UFP	FP


VÝNOSY CELKEM	7 770	7 675


kupní cena	5 600	5 100

úroky	2 100	2 500

ostatní (např. pronájem předzahrádek)	70	75



NÁKLADY CELKEM	1 900	1 680


daň z převodu	250	180

vlastní náklady
	1 650	1 500
zůstatková cena
	0	0


H V (- ztráta, + zisk)	+5 870	+5 995

OSTATNÍ HOSPODÁŘSKÁ	ČINNOST

		(v tis. Kč)


	UFP	FP


VÝNOSY CELKEM	785	598


- pronájem stránek KLÍČ	95	0
- poskytnutí internetového připojení	180	168
- UPC	10	0
- věcná břemena	150	180
- ostatní (kopír., prodeje, úroky apod.)	350	250




NÁKLADY CELKEM	1 122	610


- režijní náklady	110	120
(uplatněné z hl. činnosti)
- mzdové včetně přísl. pojistného	350	340
(uplatněné z hl. činnosti)
- ostatní (bankovní poplatky,	662	150
zůstatk. ceny prodaného majetku apod.)



H V ( - ztráta, + zisk)	-337	-12


POUŽITÍ ZISKU Z PŘEDCH. LET	0	0