EN DE FR

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11

Zvětšit písmo: A A A

Přihlášení / Registrace

Nezávislá informační a antikorupční linka městské části 800 104 300

Úvodní strana > Úřad > Rozpočet > Rozpočet na rok 2009

Schválený rozpočet na rok 2009 jednotlivých činností v rámci oddílů rozpočtové skladby

(v tis. Kč)

	SK	SR	UR	Návrh	index
Oddíl 21 - PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ					SR
OBCHOD A SLUŽBY	2007	2008	2008	2 0 0 9	09/08

Běžné výdaje:

Výstava	0,0	0	0,0	0	x
Informační centrum JM	250,0	500	500,0	116	0,23
Obchodní společnosti MČ	609,7	245	245,0	100	0,41
Ostatní výdaje v oblasti průmyslu, stavebnictví,
obchodu a služeb



BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	859,7	745	745,0	216	0,29


Kapitálové výdaje:

Obchodní společnosti MČ	10 000,0	0	0,0	0	x
Ostatní výdaje v oblasti průmyslu, stavebnictví,
obchodu a služeb


KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	10 000,0	0	0,0	0	x


C E L K E M oddíl 2 1	10 859,7	745	745,0	216	0,29

	SK	SR	UR	Návrh	index
Oddíl 22 - DOPRAVA					SR
	2007	2008	2008	2 0 0 9	09/08

Běžné výdaje:

Dopravní posudky a značení	72,0	200	200,0	300	1,50
Údržba komunikací	1 219,0	2 050	2 250,0	2 000	0,98
Městský informační orient. systém (MIOS)	148,8	200	200,0	200	1,00
Ostatní výdaje v oblasti dopravy	40,0	100	2 072,0	200	2,00



BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	1 479,8	2 550	4 722,0	2 700	1,06


Kapitálové výdaje:

Doprava v klidu (parkování)	0,0	0	2 400,0	2 300	#DIV/0!
Výstavba hromadných parkovacích stání	8 541,9	0	0,0	0	#DIV/0!
Cyklistické stezky	223,3	5 500	5 500,0	7 300	1,33
Pěší komunikace	150,0	800	800,0	1 800	2,25
Zastřešení dálnice	0,0	0	0	0	x
Obytné zóny	0,0	0	0	0	x
Ostatní výdaje v oblasti dopravy	0,0	0	0	0	x


KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	8 915,2	6 300	8 700,0	11 400	1,81


C E L K E M oddíl 2 2	10 395,0	8 850	13 422,0	14 100	1,59




	SK	SR	UR	Návrh	index
Oddíl 23 - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ					SR
	2007	2008	2008	2 0 0 9	09/08

Běžné výdaje:

Vypracování povodňových plánů	0,0	0	0	0	x
Zásobování pitnou vodou - oprava studní	0,0	25	25,0	25	1,00
Rozbory vod a studie	0,0	25	25,0	25	1,00
Ostatní výdaje v oblasti vodního hospodářství	0,0	0	0,0	0	x


BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	0,0	50	50,0	50	1,00


C E L K E M oddíl 2 3	0,0	50	50,0	50	1,00

	SK	SR	UR	Návrh	index
Oddíl 31 + 32 - VZDĚLÁVÁNÍ					SR
A ŠKOLSKÉ SLUŽBY	2007	2008	2008	2 0 0 9	09/08

Běžné výdaje:


NEINVESTIČNÍ VLASTNÍ:	91 539,4	11 325	12 420,3	6 362	0,56

Akce pořádané OŠK	303,5	260	205,2	150	0,58
Informační technologie MŠ a ZŠ	3 270,8	6 720	6 720,0	4 000	0,60
Ostatní výdaje v oblasti vzdělávání	87 965,1	4 345	5 495,1	2 212	0,51



PŘÍSPĚVKY MŠ A ZŠ:	69 572,2	70 715	73 191,1	77 019	1,09

Mateřské školy	19 919,0	20 382	21 166,8	26 112	1,28

- příspěvky na provoz	13 462,9	13 321	13 391,0	13 639	1,02
- příspěvek na nájemné	2 763,8	2 637	2 650,2	2 629	1,00
- příspěvky na odpisy	391,0	392	702,1	771	1,97
- ostatní příspěvky	3 301,3	4 032	4 423,5	9 073	2,25


MŠ C E LK E M	19 919,0	20 382	21 166,8	26 112	1,28

Základní školy	49 653,2	50 333	52 024,3	50 907	1,01

- příspěvky na provoz	31 897,5	33 696	33 148,0	32 556	0,97
- příspěvek na nájemné	14 092,9	14 385	15 558,0	16 670	1,16
- příspěvky na odpisy	1 063,5	1 063	535,9	0	0,00
- ostatní příspěvky	2 599,3	1 189	2 782,4	1 681	1,41


ZŠ C E L K E M	49 653,2	50 333	52 024,3	50 907	1,01


BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	161 111,6	82 040	85 611,4	83 381	1,02

Oddíl 33 - KULTURA, CÍRKVE A					SR
SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY	2007	2008	2008	2 0 0 9	09/08

Běžné výdaje:

Mediální politika MČ Praha 11	5 371,5	7 058	8 150,9	6 840	0,97
Propagace městské části	2 512,7	2 950	5 550,0	2 100	0,71
Grantový program	697,7	2 500	2 500,0	2 500	1,00
Správa kulturních objektů a památek	621,6	360	380,5	250	0,69
Společenské a kulturní akce MČ Praha 11	2 404,2	1 750	1 850,0	3 000	1,71
Občanské obřady	599,0	680	680,0	720	1,06
Publikační a ediční činnost	460,0	500	500,0	500	1,00
KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s.	4 896,0	7 000	7 038,0	6 500	0,93
Příspěvky celkem, z toho:	7 601,6	0	0,0	0	x
KD Chodovská tvrz	4 221,6	0	0,0	0	x
KD Klubka	1 225,0	0	0,0	0	x
KC Zahrada	2 155,0	0	0,0	0	x
Ostatní výdaje v oblasti kultury	743,6	332	282,0	332	1,00
Mzdové výdaje - honoráře za KLÍČ	81,4	110	110,0	110	1,00


BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	25 989,3	23 240	27 041,4	22 852	0,98


Kapitálové výdaje:

Technické zhodnocení kulturních
objektů a památek	422,5	0	0,0	0	#DIV/0!
KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s.	0,0	0	0,0	0	#DIV/0!
Ostatní výdaje v oblasti kultury	0,0	0	0,0	0	#DIV/0!



KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	422,5	0	0,0	0	#DIV/0!


C E L K E M oddíl 3 3	26 411,8	23 240	27 041,4	22 852	0,98

	SK	SR	UR	Návrh	index
Oddíl 34 - TĚLOVÝCHOVA					SR
A ZÁJMOVÁ ČINNOST	2007	2008	2008	2 0 0 9	09/08

Běžné výdaje:

Grantový program	991,5	2 000	2 000,0	2 500	1,25
Pronájem pozemků školních hřišť	213,5	251	251,0	251	1,00
Provoz školních hřišť	163,4	300	300,0	300	1,00
Ozdravné a sportovní pobyty pro děti	6 299,7	15 100	15 100,0	16 500	1,09
Ostatní výdaje v oblasti sportu	448,0	850	1 916,5	1 500	1,76
Sportovní Jižní Město o.p.s.	100,0	0	1 500,0	2 000	#DIV/0!



BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	8 216,1	18 501	21 067,5	23 051	1,25


Kapitálové výdaje:

Spoluúčast na rek.školních hřišť-granty MHMP	0,0	1 613	3 491,5	570	0,35
Projektová dokumentace	467,9	2 400	2 400,0	700	0,29
Sportovní areál ZŠ K Milíčovu	1 439,8	0	0,0	0	#DIV/0!
Vodní svět	10 938,0	17 300	16 883,5	26 000	1,50
Dovybavení školních hřišť	0,0	0	0,0	0	x
Sportovní areál při ZŠ Donovalská	0,0	0	0,0	0	x
Sportovní areál při ZŠ Mendelova	3 680,7	0	0,0	0	x
Multifunkční hala ZŠ Květnového vítězství 1554	293,9	0	10 000,0	38 000	#DIV/0!
Hrabákova - rek.objektu	0,0	0	0,0	0	#DIV/0!
Ostatní výdaje v oblasti sportu	2 819,7	0	17 000,0	11 162	#DIV/0!
Výkup nemovitostí (OMP)	0,0	0	1 050,0	0	#DIV/0!





KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	19 640,0	21 313	50 825,0	76 432	3,59


C E L K E M oddíl 3 4	27 856,1	39 814	71 892,5	99 483	2,50

	SK	SR	UR	Návrh	index
Oddíl 35 - ZDRAVOTNICTVÍ					SR
	2007	2008	2008	2 0 0 9	09/08

Běžné výdaje:

Grantový program	420,2	300	850,0	300	1,00
Příspěvky a dary:	2 250,4	2 260	2 260,0	2 260	1,00
SZZ JM II.	2 250,4	2 260	2 260,0	2 260	1,00
lékařská služba první pomoci	0,0	0	0,0	0	x
Ostatní výdaje v oblasti zdravotnictví	2 023,8	15	85,0	10	0,67



BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	4 694,4	2 575	3 195,0	2 570	1,00


Kapitálové výdaje:

Opatovská 1763 (poliklinika)	583,1	2 400	2 400,0	2 400	1,00
Výjezdové stanoviště záchranné služby	6 026,6	400	2 900,0	0	0,00
Dům zubní péče pro děti a rodinu, V Benátkách 1750	0,0	0	0,0	5 000	#DIV/0!
Ostatní výdaje v oblasti zdravotnictví	0,0	0	0,0	0	#DIV/0!



KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	6 609,7	2 800	5 300,0	7 400	2,64


C E L K E M oddíl 3 5	11 304,1	5 375	8 495,0	9 970	1,85

	SK	SR	UR	Návrh	index
Oddíl 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ					SR
SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ	2007	2008	2008	2 0 0 9	09/08

Běžné výdaje:

Územní plánování (OÚR)	413,0	800	628,0	700	0,88
Fond podpory regenerace (OÚR)	24 880,3	25 000	25 000,0	25 000	1,00
Geodetické práce, technická pomoc (OMP)	111,3	100	1 100,0	2 000	20,00
Údržba hřbitova, sociální pohřby (OKT)	557,7	570	570,0	620	1,09
Mzdové výdaje - ostatní osobní výdaje (OKT)	39,0	40	40,0	40	1,00
Ostatní výdaje v oblasti bydlení, komunálních	2 686,1	10 205	12 505,0	17 420	1,71
služeb a územního rozvoje, z toho: (OSM)
- opravy vad panelové výstavby	210,8	0	0,0	0	#DIV/0!



BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	28 687,4	36 715	39 843,0	45 780	1,25


Kapitálové výdaje:

Studie (OÚR)	563,8	4 500	4 520,0	2 500	0,56
Regenerace BF	33 247,9	29 933	36 828,0	12 750	0,43
Modernizace bytů	0,0	10 000	10 000,0	10 000	1,00
Dům seniorů	0,0	1 000	1 000,0	0	0,00
Projektová příprava	1 023,4	3 000	3 410,0	5 600	1,87
Bezpečnostní systémy	0,0	11 000	11 000,0	3 700	0,34
Kontejnerová stání	0,0	2 000	2 000,0	2 899	1,45
Nebytové objekty	292,6	5 400	10 940,0	0	0,00
Ostatní výdaje v oblasti bydlení, komun.služeb ..	0,0	0	0,0	0	#DIV/0!
Výkup nemovitostí (OMP)	800,0	0	0,0	0	#DIV/0!




KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	35 927,7	66 833	79 698,0	37 449	0,56


C E L K E M oddíl 3 6	64 615,1	103 548	119 541,0	83 229	0,80

Oddíl 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO					SR
PROSTŘEDÍ	2007	2008	2008	2 0 0 9	09/08

Běžné výdaje:

Nájmy pozemků (OMP)	14,9	0	0,0	0	x
Odpadové hospodářství	5 834,9	6 900	6 200,0	7 105	1,03
Grantový program	124,0	500	400,0	500	1,00
Údržba veřejné zeleně	25 274,1	22 500	24 700,0	24 486	1,09
Pojištění veřejných ploch	18,0	18	18,0	18	1,00
Výsadba stromů	1 997,7	0	0,0	150	#DIV/0!
Ostatní výdaje v oblasti ochr.životního prostředí	2 179,3	2 750	2 759,1	4 290	1,56



BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	35 442,9	32 668	34 077,1	36 549	1,12


Kapitálové výdaje:

Parky na JM (OSM)	31 562,4	8 000	9 700,0	6 500	0,81
Kontejnerová stání (OSM)	2 397,0	4 550	4 150,0	12 630	2,78
Regenerace vnitrobloků (OSM)	0,0	700	700,0	700	1,00
Rekonstrukce dětských hřišť (OŽP)	15 952,2	9 451	6 973,5	8 500	0,90
Sadovnické úpravy a úpr. herních ploch, z toho:	1 712,8	8 500	8 543,8	8 500	1,00
- odstranění bet. mobiliáře, úpravy nevhodných	0,0	7 000	7 000,0	5 000	0,71
terénních modelací (OSM)
- přeměna okr. nádrží (OSM)	0,0	0	0,0	2 000	x
- přeměna nadbytečných hřišť	0,0	0	0,0	1 500	x
- úpravy vynucených tras v zeleni	0,0	1 500	1 543,8	0	0,00
- úpravy pěších cest původní části parku	0,0	0	0,0	0	x
u Chodovské tvrze
- výsadba stromořadí v ul. Opatovská	0,0	0	0,0	0	x
Rehabilitace vnitrobloku Křejpského-Lečkova	1 373,8	0	0,0	0	x
Ostatní výdaje v oblasti ochr.životního prostředí	0,0	0	5 224,6	700	#DIV/0!





KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	52 998,2	31 201	35 291,9	37 530	1,20


C E L K E M oddíl 3 7	88 441,1	63 869	69 369,0	74 079	1,16

	SK	SR	UR	Návrh	index
Oddíl 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY					SR
A POMOC …	2007	2008	2008	2 0 0 9	09/08

Běžné výdaje:

Grantový program	900,0	1 800	3 110,0	2 000	1,11
Příspěvky Centru sociálních služeb Praha - JM	20 833,0	17 600	18 226,0	17 600	1,00
Ostatní výdaje v oblasti sociální péče	2 159,6	2 551	9 451,0	15 551	6,10



BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	23 892,6	21 951	30 787,0	35 151	1,60


Kapitálové výdaje:

ÚMČ (soc. půjčky obyv. na nákup motor.vozidla)	0,0	60	60,0	60	1,00
Příspěvky Centru soc. služeb Praha -JM	752,5	2 210	2 210,0	1 280	0,58
Regenerace objektu Láskova 1803	0,0	0	0,0	0	#DIV/0!
Ostatní výdaje v oblasti sociální péče	0,0	0	0,0	0	#DIV/0!


KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	752,5	2 270	2 270,0	1 340	0,59


C E L K E M oddíl 4 3	24 645,1	24 221	33 057,0	36 491	1,51
z toho: Centrum soc. služeb Praha - JM	21 585,5	19 810	20 436,0	18 880	0,95

	SK	SR	UR	Návrh	index
Oddíl 53 - BEZPEČNOST					SR
A VEŘEJNÝ POŘÁDEK	2007	2008	2008	2 0 0 9	09/08

Běžné výdaje:

Bezpečné JM	2 208,0	5 060	5 060,0	220	0,04
Dary, z toho:	193,6	250	250,0	250	1,00
pro MP a Policii ČR	193,6	250	250,0	250	1,00
Ostatní výdaje v oblasti bezpečnosti	0,0	0	0,0	0	#DIV/0!


BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	2 401,6	5 310	5 310,0	470	0,09


Kapitálové výdaje:

Bezpečné JM	189,0	2 200	2 200,0	0	x
Sídlo MP	9 783,9	6 000	4 315,0	1 000	0,17
Ostatní investice MP	0,0	1 000	1 000,0	0	0,00
Policie ČR - příspěvek na kamery	0,0	0	0,0	850	x
1. JIHOMĚSTSKÁ a.s.	0,0	0	0,0	0	#DIV/0!
Ostatní výdaje v oblasti bezpečnosti	0,0	0	0,0	0	#DIV/0!


KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	9 972,9	9 200	7 515,0	1 850	0,20


C E L K E M oddíl 53	12 374,5	14 510	12 825,0	2 320	0,16

	SK	SR	UR	Návrh	index
Oddíl 55 - POŽÁRNÍ OCHRANA					SR
A INTEGROVANÝ ZÁCHR. SYSTÉM	2007	2008	2008	2 0 0 9	09/08

Běžné výdaje:

Sbor dobrov. hasičů Praha 4 - Chodov	314	350	520,0	320	0,91
Věcný dar hasičskému sboru hl. m. Prahy	48,6	0	0,0	0	x
Ostatní výdaje v oblasti požární ochrany	0,0	0	0,0	0	x


BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	362,6	350	520,0	320	0,91


Kapitálové výdaje:

Ostatní výdaje v oblasti požární ochrany	0,0	0	0,0	0	x


KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	0,0	0	0,0	0	x


C E L K E M oddíl 55	362,6	350	520,0	320	0,91





	SK	SR	UR	Návrh	index
Oddíl 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY					SR
A ČINNOSTI	2007	2008	2008	2 0 0 9	09/08

Běžné výdaje:

Nadační fond městských částí jihovýchodu	0,0	0	0,0	0	x
Humanitární pomoc	0,0	0	0,0	0	x
Internet pro občany	0,0	0	0,0	0	x


BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	0,0	0	0,0	0	x


Kapitálové výdaje:

Internet pro občany	0,0	0	0,0	0	x


KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	0,0	0	0,0	0	x


C E L K E M oddíl 62	0,0	0	0,0	0	x

	SK	SR	UR	Návrh	index
Oddíl 61 - STÁTNÍ SPRÁVA,					SR
ÚZ. SAMOSPRÁVA	2007	2008	2008	2 0 0 9	09/08

Běžné výdaje (mimo výdajů na platy):	59 289,1	63 235	66 639,6	64 684	1,02

Základní provoz ÚMČ	25 388,1	25 386	27 457,1	27 310	1,08
Poradenská činnost EU fondy	0,0	2 400	2 400,0	2 400	1,00
Výpočetní technika	5 319,8	6 690	6 502,6	6 690	1,00
Pojistné zdravotní a sociální	25 435,0	25 275	26 735,9	24 690	0,98
z toho: pojistné za přípravu a realizaci voleb	0,0	0	0,0	280	x
Studijní a pracovní cesty	194,7	150	210,0	260	1,73
Výdaje fondu zaměstnavatele MČ	2 951,5	3 334	3 334,0	3 334	1,00
Volby (OKT)	0,0	0	0,0	0	x
Ostatní výdaje místní správy	0,0	0	0,0	0	x

Výdaje na platy,ost.platby za prov.práci celkem,	77 515,6	76 129	80 920,1	73 318	0,96
z toho: (bez HČ)
Platy zaměstnancům v prac.poměru (limit)	67 576,6	67 060	70 922,1	64 470	0,96
z toho: na odměny za přípravu a realiz.voleb	0,0	0	0,0	800	x
Ostatní osobní výdaje	2 195,4	610	1 137,0	610	1,00
Měs. odměny uvolněným členům ZMČ	4 473,0	4 635	5 037,0	5 460	1,18
Měsíční odměny neuvolněným členům ZMČ	1 054,4	1 150	1 150,0	1 170	1,02
Refundace mezd členům ZMČ	116,8	300	300,0	300	1,00
Jednorázové odměny členům výborů, komisí	282,3	500	488,6	460	0,92
(finanční dary občanům)
Výdaje fondu zaměstnavatele MČ	1 739,3	1 874	1 874,0	848	0,45
Volby (OKT-PER)	0,0	0	0,0	0	x
z toho: pojistné za přepravu a realizaci voleb	0,0	0	0,0	0	x
Finanční dary obyvatelstvu	77,8	0	11,4	0	x
Odvody za neplnění povinnosti zaměst.zdrav.postižené	0,0	0	0,0	0	x


BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	136 804,7	139 364	147 559,7	138 002	0,99


Kapitálové výdaje:

Nestavební investice	639,8	250	250,0	2 650	10,60
Výpočetní technika	2 686,7	3 653	4 090,4	3 653	1,00
Rekonstrukce objektů ÚMČ Praha 11	279,0	200	200,0	397	1,99
Nová radnice	2 570,4	2 000	2 000,0	2 000	1,00
Ostatní výdaje místní správy	0,0	0	0,0	0	x


KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	6 175,9	6 103	6 540,4	8 700	1,43


C E L K E M oddíl 6 1	142 980,6	145 467	154 100,1	146 702	1,01

	SK	SR	UR	Návrh	index
Oddíl 63 - FINANČNÍ OPERACE					SR
	2007	2008	2008	2 0 0 9	09/08

Běžné výdaje:

Bankovní služby	203,3	300	300,0	300	1,00
Pojištění motorových vozidel	45,1	40	40,0	45	1,13
Odpočet DPH v běžném roce	-1 972,6	0	-2 560,0	0	x
Ostatní finanční operace	0,0	0	0,0	0	x


BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	-1 724,2	340	-2 220,0	345	1,01


C E L K E M oddíl 6 3	-1 724,2	340	-2 220,0	345	1,01






	SK	SR	UR	Návrh	index
Oddíl 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI					SR
	2007	2008	2008	2 0 0 9	09/08

Běžné výdaje

Rozpočtová rezerva účelová	0,0	500	500,0	0	0,00
Rozpočtová rezerva neúčelová	0,0	8 000	5 020,0	10 595	1,32
Nejasné (nedohledané platby)	0,0	0	0,0	0	x
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	681,7	0	0,0	0	x


BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	681,7	8 500	5 520,0	10 595	1,25


KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	0,0	0	0,0	0	x


C E L K E M oddíl 6 4	681,7	8 500	5 520,0	10 595	1,25